目    錄

第一部分    盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室概況

一、主要職責

（1）承擔全縣各類高中等教育招生考試、學業(yè)水平考試組織管理的事務(wù)性工作和高中等教育招生考試委員會日常事務(wù)性工作。

（2）負責全縣青少年體育運動訓練工作，指導協(xié)調(diào)各學校積極開展各類體育項目活動鍛煉，組織舉辦形式多樣的競賽活動。

（3）承擔教育信息化建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；負責各類考試技術(shù)設(shè)備的維護和管理；負責全縣教育城域網(wǎng)和教育信

息網(wǎng)站的建設(shè)與應(yīng)用；負責全縣教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全工作；負責教育教學影像資源的采集、整理、編輯、存儲及專題片制作；負責全縣現(xiàn)代化教學設(shè)備的管理與應(yīng)用。

（4）負責全縣學校網(wǎng)格管理工作，協(xié)調(diào)網(wǎng)格投訴工作。

（5）承擔教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理、招標采購、基建的

事務(wù)性工作。

（6）承擔資助貧困家庭子女上學的事務(wù)性工作。

（7）負責安全培訓工作；承擔全縣學校及周邊安全、師生人身安全、校車安全等常規(guī)及突發(fā)事件應(yīng)急處置的事務(wù)性工作。

（8）參與教師交流輪崗、跨校競聘計劃的制定，提出有關(guān)建議。承擔待崗培訓的事務(wù)性工作。

（9）承擔縣教育園區(qū)管理的事務(wù)性工作。

（10）承擔縣教育局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室。

    第二部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計295.81萬元，包括：

1.財政撥款收入295.81萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入295.81萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室為2021年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

（二）支出總計295.81萬元，包括：

1.基本支出214.33萬元，占支出總計的72.46%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出209.75萬元，對個人和家庭的補助支出1.01萬元，商品和服務(wù)支出3.57萬元。

2.項目支出81.48萬元，占支出總計的27.54%。主要包括學業(yè)水平考試經(jīng)費、中高考考試經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室為2021年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室為2021年新增單位，無上年數(shù)據(jù)。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出295.81萬元，其中：基本支出214.33萬元，項目支出81.48萬元。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的81.57%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的91.35%，項目完成年初預(yù)算的63.66%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出295.81萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出240.11萬元，占81.17%；社會保障和就業(yè)支出26.57萬元，占8.98%；衛(wèi)生健康支出10.26萬元，占3.47%；住房保障支出18.88萬元，占6.38%。

 1.教育支出240.11萬元，具體包括：

（1）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）17.25萬元，主要是辦公費、考試勞務(wù)費等支出，完成年初預(yù)算的13.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情原因考試減少。

（2）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）210.79萬元，主要是人員工資、勞務(wù)費等支出，完成年初預(yù)算的117.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)增。

（3）教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）12.07萬元，年初無此預(yù)算，主要是人員工資、勞務(wù)費等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出26.57萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.01萬元，年初無此預(yù)算，主要是退休人員取暖費等支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）24.26萬元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人事關(guān)系變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.3萬元，主要是其他社會保障和就業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的94.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人事關(guān)系變動。

3.衛(wèi)生健康支出10.26萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.26萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的96.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人事關(guān)系變動。

4.住房保障支出18.88萬元，具體包括：

（1）保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.88萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的103.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是繳費基數(shù)調(diào)增。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。比上年減少（增加）0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出214.33萬元，其中：人員經(jīng)費210.76萬元，主要包括基本工資99.15萬元、津貼補貼51.15萬元、績效工資4.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.26萬元、其他社會保障繳費1.3萬元、住房公積金18.88萬元、退休費1.01萬元；日常公用經(jīng)費3.57萬元，主要包括辦公費3.39萬元、印刷費0.16萬元、手續(xù)費0.02萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是校車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室2021年度決算表.xls