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第一部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分 盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分 盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資產經營預算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、主要職責及機構設置情況

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

根據(jù)本部門主要職責，機構設置如下：黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、產業(yè)發(fā)展辦公室、公共服務與社會治理辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、財政經濟辦公室。

二、部門決算單位構成

納入2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

1.盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府

第二部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1054.96萬元，包括：

1.財政撥款收入1054.96萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1054.96萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少10442.84萬元，降低90%，主要原因：企業(yè)項目減少，稅收減少。

（二）支出總計1054.96萬元，包括：

1.基本支出508.94萬元，占支出總計的48%。主要是為保障人員工資、機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出447.17萬元，對個人和家庭的補助支出28.32萬元，商品和服務支出33.45萬元。

2.項目支出546.02萬元，占支出總計的52%。主要包括報刊費、救護車款、美麗鄉(xiāng)村資金、村辦公經費、農村公共運行維護機制建設資金。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少10442.84萬元，減低90%，主要原因：企業(yè)項目減少，稅收減少，支出減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1054.96萬元，其中：基本支出508.94萬元，項目支出546.02萬元。與上年相比，財政撥款支出減少10442.84萬元，減少90%，主要原因：企業(yè)項目減少，稅收減少，支出減少。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的9%，其中：基本支出完成年初預算的55%，項目完成年初預算的5%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出1054.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出219.97萬元，占21%；社會保障和就業(yè)支出62.9萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出37.68，占4%；農林水支出708.46，占67%；住房保障支25.95萬元，占2%。

1.一般公共服務支出219.97萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）27.91萬元，主要是人大基本工資和津貼，完成年初預算的399%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是車補放錯科目。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）168.20萬元，主要是政府人員基本工資和津貼，政府運行經費等完成年初預算的53%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是政府運行經費減少。

（3）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）7.33萬元，主要是基本工資和津貼，完成年初預算的129%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資津貼上調。

（4）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）8.52萬元，主要是基本工資和津貼，完成年初預算的127%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資津貼上調。

（5）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）8.01萬元，主要是基本工資和津貼，完成年初預算的93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是報刊費減少。

2.社會保障和就業(yè)支出62.9萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）6.83萬元，主要是退休人員遺屬補助支出，完成年初預算的48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）25.11萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的112%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）9.47萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，完成年初預算的77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）21.49萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預算。

3.衛(wèi)生健康支出37.68萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）12萬元，主要是衛(wèi)生院人員工資和津貼，完成年初預算的101%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）15萬元，主要是衛(wèi)生院救護車款，年初未列預算。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）10.68萬元，主要是行政單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3.農林水支出708.46萬元，包括：

（1）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2.00萬元，主要是補發(fā)退休人員一次性補貼，年初未列預算。

（2）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）28.00萬元，主要是美麗鄉(xiāng)村資金，年初未列預算。

（3）農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）293.46萬元，主要是社工編工資、保險及村組織辦公經費，完成年初預算的49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是21年社工編人員減少、村組織辦公經費減少。

（4）農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）385.00萬元，主要是宜居鄉(xiāng)村建設資金，完成年初預算的104%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是農村公共運行維護機制建設資金指標增加。

4.住房保障支出25.95萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）25.95萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的129%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是購買一輛救護車。與上年相比，今年“三公”經費支出增加14.72萬元，增長5257%，主要原因：購買一輛救護車。

其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。

2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。

3. 公務用車購置及運行費15萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。比上年增加14.72萬元，增長5257%，主要原因：購買一輛救護車。

其中：公務用車購置費15萬元,主要用于古城子衛(wèi)生院使用。當年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費0萬元，本年無公務用車維護費支出，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出508.94萬元，其中：人員經費475.49萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、遺屬補助；日常公用經費33.45萬元，主要包括辦公費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府會機關運行經費支出33.45萬元，比上年減少83.25萬元，降低71%，主要原因是稅收減少、經費減少。具體支出明細如下：辦公費15.02萬元；其他交通費18.43萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1.預算績效管理工作開展情況

 根據(jù)財政預算管理要求，我政府未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

25. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行管理的事業(yè)單位）的基本支出。

26. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

28. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

29. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。

30. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

31. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府會2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

《盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府會2021年度部門決算公開表》.xls