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第一部分   盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）羊圈子鎮(zhèn)人民政府

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

4、抓好社區(qū)（村）文化建設(shè)，開(kāi)展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

5、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

7、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)（村）服務(wù)和社區(qū)（村）教育工作。

8、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

9、配合相關(guān)部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

10、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

11、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所（核算中心）、社會(huì)服務(wù)辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

（二）羊圈子鎮(zhèn)衛(wèi)生院

一、提供基本醫(yī)療服務(wù)：

1、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)、正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救助、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

2、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

3、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。

4、提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

二、提供公共衛(wèi)生服務(wù)：

1、承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生健康常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理；

5、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

6、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對(duì)本鎮(zhèn)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

三、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理：

1、對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

2、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

3、深入推進(jìn)村鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

四、衛(wèi)生行政管理：

1、在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃。

2、配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī)，對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：行政科室和業(yè)務(wù)科室。其中行政科室設(shè)有院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、醫(yī)?？?。業(yè)務(wù)科室設(shè)有內(nèi)科、外科、婦科、口腔科、中醫(yī)科、影像、超聲、心電圖、檢驗(yàn)等科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：1.盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。

2.盤山縣羊圈子鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

第二部分   盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3678.65萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3333.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的90.61%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3333.30萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入124.42萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入220.93萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加971.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.41%，主要原因是稅收收入增加、上年經(jīng)費(fèi)本年撥付。

（二）支出總計(jì)3678.65萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2107.31萬(wàn)元，占支出總計(jì)的57.28%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1072.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出371.43萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1571.34萬(wàn)元，占支出總計(jì)的47.14%。主要包括衛(wèi)生院支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、農(nóng)村綜合改革等支出、對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助等。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加971.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.41%，主要原因是人員增加，工資增加，工作量增大，開(kāi)銷增大，支付撥付上年經(jīng)費(fèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3333.30萬(wàn)元，其中：基本支出1761.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1571.34萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加953.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.59%，主要原因是人員增加，工資增加，工作量增大，開(kāi)銷增大。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的207%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的237.12%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的292.99%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3333.30萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1187.97萬(wàn)元，占35.64%；公共安全支出34萬(wàn)元，占1%；教育支出10萬(wàn)元，占0.3%；文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.49萬(wàn)元，占8.5%；衛(wèi)生健康支出144.79萬(wàn)元，占4.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出721.93萬(wàn)元，占21.66%；農(nóng)林水支出874.11萬(wàn)元，占26.22%；住房保障支出72萬(wàn)元，占2.16%。

1.一般公共服務(wù)支出1187.97萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1182.98萬(wàn)元，主要是政府工資及人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的159.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因?yàn)槿藛T工資和保險(xiǎn)的調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）0.49萬(wàn)元，為報(bào)刊費(fèi)用，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

2.公共安全支出34萬(wàn)元，包括：

(1)公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）34萬(wàn)元，主要是派出所辦案經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的113.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算是由于辦案工作量加大，費(fèi)用增加。

4.教育支出10萬(wàn)元，具體包括：

(1)教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要是幼兒園支出，完成年初預(yù)算100%。

5.文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要是用于老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，年初未做預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出283.49萬(wàn)元，包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）29.85萬(wàn)元，主要是村社工編工資及村辦公經(jīng)費(fèi)，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）162萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是由于保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)有所調(diào)整。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24萬(wàn)元，主要是政府行政、防保站人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）22.64萬(wàn)元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費(fèi)及撫恤金支出，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）45萬(wàn)元，主要是民政臨時(shí)救助支出45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出144.79萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大衛(wèi)生公共服務(wù)（項(xiàng)）7萬(wàn)元。主要用于疫情物資采購(gòu)費(fèi)用，由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）90萬(wàn)元，主要用于對(duì)衛(wèi)生院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的補(bǔ)助完成年初預(yù)算的198.85%，主要原因是衛(wèi)生院人員、業(yè)務(wù)量都有所增加及救護(hù)車采購(gòu)，所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事物（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）20萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育“一孩化”補(bǔ)助資金。年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.87萬(wàn)元。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.92萬(wàn)元。主要是防保站人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出721.93萬(wàn)元，包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）368.50萬(wàn)元，主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出368.50萬(wàn)元，由于年初在做預(yù)算時(shí)未考慮到此項(xiàng)支出，因此未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）353.43萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的支出，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

10.農(nóng)林水支出874.11萬(wàn)元，包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）100萬(wàn)元，主要用于西三鎮(zhèn)突破振興發(fā)展資金，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于樹(shù)木涂白費(fèi)用，

年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）150萬(wàn)元。主要用于汛期防汛費(fèi)用等支出。由于財(cái)力有限，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）50萬(wàn)元。主要用于維修機(jī)井等費(fèi)用支出。由于財(cái)力有限，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系治理（項(xiàng)）50.9萬(wàn)元。主要用于羊圈子葦場(chǎng)月牙河內(nèi)養(yǎng)殖戶補(bǔ)償，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（6）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）170萬(wàn)元，主要用于欠發(fā)達(dá)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)鞏固提升資金，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）33.5萬(wàn)元，主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類及資源化利用支出，由于年初未考慮到此類專項(xiàng)的消化支出，因未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）114.71萬(wàn)元，主要是村級(jí)社工編人員費(fèi)用支出及村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)等支出，由于本級(jí)財(cái)力有限，未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）200萬(wàn)元，主要是為扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)所需資金，年初未做此項(xiàng)預(yù)算，無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

11.住房保障支出72萬(wàn)元，包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）72萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的196.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)闄C(jī)關(guān)考錄公務(wù)員，公積金繳費(fèi)基數(shù)有所上調(diào)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)買救護(hù)車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的188.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)買救護(hù)車。比上年增加6.7萬(wàn)元，主要是購(gòu)買救護(hù)車。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院救護(hù)車等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，主要用于日常運(yùn)行、保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量8輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1761.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1390.53萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)371.43萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.43萬(wàn)元，比上年減少6.41萬(wàn)元，減少1.7%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)136萬(wàn)元；印刷費(fèi)30萬(wàn)元；水費(fèi)9.5萬(wàn)元；電費(fèi)75.74萬(wàn)元；取暖費(fèi)41.6萬(wàn)元；差旅費(fèi)50萬(wàn)元；維修（維護(hù)）費(fèi)28萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)5.4萬(wàn)元；專用材料費(fèi)3萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府共有車輛19輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車19輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。  

第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi).

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映單位報(bào)刊等費(fèi)用支出。

18. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

19. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。

20.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動(dòng)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社會(huì)治理（項(xiàng)）：反映基層工作人員工資和保險(xiǎn)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映退休公務(wù)員死亡撫恤支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）：反映民政對(duì)困難群眾救助資金補(bǔ)助等支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)重大衛(wèi)生事件的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位計(jì)劃生育獨(dú)生子女補(bǔ)助支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映行政單位農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項(xiàng)）：反映林業(yè)支出。

35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映行政單位防汛工程支出。

36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映行政單位抗旱方面支出。

37.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合治理（項(xiàng)）：反映行政單位水系治理支出。

38.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映行政單位扶貧支出。

39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位社工編人員工資。

40.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)村級(jí)的建設(shè)發(fā)展支出。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)村級(jí)的建設(shè)發(fā)展支出。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開(kāi)表》.xls