目    錄

第一部分    盤山縣公安局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣公安局2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣公安局2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣公安局概況 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.貫徹黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地行政區(qū)域?qū)嶋H，研究制定全市公安規(guī)范性文件，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。

2.掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。及時(shí)向市公安局和縣政府報(bào)告有關(guān)情況 和信息，提出處理意見。向下級(jí)公安機(jī)關(guān)傳達(dá)市公安局和縣政府的指示，并監(jiān)督落實(shí)。

3、負(fù)責(zé)本縣特大刑事案件和跨縣(市)、區(qū)重大刑事案件的偵破工作，組織處置重大治安案件和突發(fā)事件。

4、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。

5、按照規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)、依法管理我縣公民出入境和外國(guó)人在我市行政區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作，指導(dǎo)邊防治安管理工作。

6、管理、監(jiān)督消防工作，貫徹落實(shí)消防法規(guī)的各項(xiàng)措施。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作。

8、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。   

9、負(fù)責(zé)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

10、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和對(duì)看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、收容教育所的管理工作。

11、按照公安部和市公安局的部署，組織實(shí)施對(duì)來我縣視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓的警衛(wèi)工作。

12、組織開展禁毒緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

13、組織開展法制宣傳和綜治、維穩(wěn)及平安創(chuàng)建宣傳活動(dòng)。

14、研究制定加強(qiáng)公安科技、信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動(dòng)技術(shù)的方案和措施，并組織實(shí)施。

15、研究制定公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障的方案、制度并組織實(shí)施。

16、按規(guī)定的權(quán)限，對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

17、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)工作，根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定，研究制定本縣公安人員培訓(xùn)教育、公安教育和公安宣傳的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施。協(xié)管縣公安局領(lǐng)導(dǎo)干部。

18、貫徹落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理規(guī)章制度，擬定我縣監(jiān)督管理方案并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限查處、督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

19、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣公安局內(nèi)設(shè)26科室，別是政工監(jiān)督室、執(zhí)法執(zhí)紀(jì)室、警務(wù)保障室、交警大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、監(jiān)管大隊(duì)、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、警務(wù)保障服務(wù)中心、太平派出所、胡家派出所、高升派出所、壩墻子派出所、園區(qū)派出所、甜水派出所、得勝派出所、陳家派出所、沙嶺派出所、古城子派出所、吳家派出所、南井子派出所、東郭派出所、圈子派出所。

下屬二級(jí)單位如下：

1、盤山縣公安局巡特警大隊(duì)

2、盤山縣公安局太平派出所

3、盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)

4、盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心

5、盤山縣公安局刑事偵查大隊(duì)

6、盤山縣公安局交通管理大隊(duì) 

二、盤山縣公安局決算單位構(gòu)成

納入盤山縣公安局2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、盤山縣公安局

第二部分 盤山縣公安局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)6480.88萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入5683.81萬元，占收入總計(jì)的87.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5683.81萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余797.08萬元，占收入總計(jì)的12.3%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

與上年相比，今年收入減少5754.77萬元，減少47.03%，主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。

（二）支出總計(jì)6480.88萬元，包括：

1.基本支出5448.24萬元，占支出總計(jì)的84.07%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5225.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.34萬元，商品和服務(wù)支出142.27萬元。

2.項(xiàng)目支出1032.64萬元，占支出總計(jì)的18.95%。主要包括輛油料消耗、業(yè)務(wù)用房房維修等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少2393.07萬元，減少26.97%，主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出6480.88萬元，其中：基本支出5448.24萬元，項(xiàng)目支出1032.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2393.08萬元，減少26.97%，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的71.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的59.9%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的40.1%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出6480.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出5082.13萬元，占78.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出784.44萬元，占12.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.17萬元，占2.12%；住房保障支出477.15萬元，占7.36%。

1.一般公共服務(wù)支出5082.13萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出3484.57萬元，主要是人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的38.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資的調(diào)整。

（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出815.61萬元，主要是辦案差旅費(fèi)、辦案差旅油料消耗、采購(gòu)單警裝備等支出，完成年初預(yù)算的8.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。

（3）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）支出564.92萬元，主要是輔警的工資，完成年初預(yù)算的6.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員的增加。

（4）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）支出157.03萬元，主要是辦案差旅費(fèi)、辦案差旅油料消耗等辦案支出，完成年初預(yù)算的1.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。

（5）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出60萬元，主要用于信訪執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用，完成年初預(yù)算的0.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是信訪業(yè)務(wù)的增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出784.44萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出314.65萬元，主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的0.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）支出3.77萬元，主要是人員傷殘補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的0.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘人員的增加和信訪補(bǔ)助的列入。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出336.64萬元，主要是輔警的保險(xiǎn)，完成年初預(yù)算的3.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出39.77萬元，主要是人員死亡補(bǔ)助等支出，完成年初數(shù)的0.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡人員的增加和信訪補(bǔ)助的列入。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）支出53.12萬元，主要是行政人員的職業(yè)年金，完成年初數(shù)的0.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是行政人員補(bǔ)繳以往年度的職業(yè)年金。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出36.49萬元，主要是離退休人員的補(bǔ)助，完成年初預(yù)算數(shù)的0.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是離退休人員補(bǔ)助基數(shù)的調(diào)整。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.17萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出137.17萬元，主要是人員醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的1.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的增加。

4.住房保障支出477.15萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出477.15萬元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的5.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員公積金的調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出127.21萬元，完成年初預(yù)算的63.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.21萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是盤山縣公安局2021年無出國(guó)預(yù)算，也無支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0，主要是2021年無出國(guó)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，主要是2021年無公務(wù)接待。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)127.21萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的63.61%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出。比上年減少103.51萬元，下降44.56%，主要是厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，本年無公車購(gòu)置支出，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.21萬元，主要用于巡邏、辦案等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量134輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5185.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4744.55萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)441.35萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.27萬元，比上年增加13.54萬元，增加9.52%，主要原因是人員的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛134輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車90輛，特種專業(yè)技術(shù)用車44輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金1450萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到27.98%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）90分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1450萬元，自評(píng)平均分90分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“辦案差旅費(fèi)”“維穩(wěn)辦案經(jīng)費(fèi)”“食堂伙食補(bǔ)助”“食堂保潔人員勞務(wù)費(fèi)”“平安城市建設(shè)”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金1450萬元。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高；預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效給管理理念；二是進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作制度和方法。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“辦案差旅費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為51.58萬元，完成預(yù)算的34.39%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要是打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪、刑事犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪等發(fā)生的辦案差旅費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙、經(jīng)濟(jì)詐騙等防范意識(shí)還不夠強(qiáng)。改善措施是大力宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙、經(jīng)濟(jì)詐騙等宣傳片，增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)。

“維穩(wěn)辦案經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為75.45萬元，完成預(yù)算的41.92%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要是打擊各類違法犯罪行為，確保政治大局和社會(huì)治安穩(wěn)定，組織實(shí)施重大活動(dòng)安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)問題是群眾對(duì)維穩(wěn)事件的法律意識(shí)還不夠。整改措施是增強(qiáng)群眾的法律常識(shí)，提高自我意識(shí)。

“食堂保潔勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為37.08萬元，完成預(yù)算37.08%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要是為保證公安局食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，聘用食堂工作人員，保證警務(wù)人員的及時(shí)就餐。發(fā)現(xiàn)問題是食堂工作人員的態(tài)度不夠積極，行動(dòng)比較散慢。整改措施是對(duì)食堂工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作意識(shí)。

“食堂伙食補(bǔ)助費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為41.61萬元，完成預(yù)算34.68%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要是做好民警日常后勤保障工作，在各類節(jié)假日安保期間，提高執(zhí)勤民警的后勤保障。發(fā)現(xiàn)問題是民警的后勤保障工作還不夠完善。整改措施是提高民警的后勤保障質(zhì)量，進(jìn)一步完善執(zhí)勤民警的保障需求。

“平安城市建設(shè)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為900萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算22.22%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：主要是通過新的智能接處警系統(tǒng)通過建立與可視化指揮調(diào)度系統(tǒng)之間的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，保證了指揮中心命令的快速下達(dá)和現(xiàn)場(chǎng)信息的快速反饋；警情研判分析與動(dòng)態(tài)勤務(wù)規(guī)劃相結(jié)合直觀戰(zhàn)士勤務(wù)巡邏區(qū)域與警情高發(fā)區(qū)域契合度，為合理調(diào)整警力部署提供決策依據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題是隨著應(yīng)急突發(fā)、執(zhí)法辦案、治安巡邏等工作任務(wù)逐年增加，難以滿足公安機(jī)關(guān)的需要。整改措施是加強(qiáng)管理與完善管理體系，建立全過程管理機(jī)制，促進(jìn)平安城市的共走廣度和神的延伸，保障群眾安居樂業(yè)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

19. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)展開特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。