目    錄

第一部分   中共盤山縣委黨校概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   中共盤山縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   中共盤山縣委黨校2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 中共盤山縣委黨校概況

一、主要職責(zé)

中共盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校，是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為：

（一）堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計(jì)劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。

（二)負(fù)責(zé)組織研究工作計(jì)劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)條例、制度。

（四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時(shí)舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計(jì)劃的編排、實(shí)施及學(xué)員的管理考核工作。

（五）會(huì)同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。

（六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作

（七）切實(shí)抓好黨校兼職教師隊(duì)伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會(huì)，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。

 （八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。

 （九）認(rèn)真完成上級部門交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共盤山縣委黨校2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：中共盤山縣委黨校。

第二部分 
中共盤山縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)315.75萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入315.75萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入315.75萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加3.45萬元，增長1.1%，主要原因：培訓(xùn)班次增加，培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)315.75萬元，包括：

1.基本支出246.11萬元，占支出總計(jì)的77.94%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出232.06萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬元，商品和服務(wù)支出9.95萬元。

2.項(xiàng)目支出69.64萬元，占支出總計(jì)的22.06%。主要是各項(xiàng)培訓(xùn)支出，其中商品服務(wù)支出59.64萬元，資本性支出10.00萬元。

3.上繳上級支出0萬元。 

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1.81萬元，降低0.57%，主要原因：一是績效工資未發(fā)放。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年持平。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出315.75萬元，其中：基本支出246.11萬元，項(xiàng)目支出69.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1.81萬元，降低0.57%，主要原因是績效工資未發(fā)放。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的91.88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的83.81%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的139.28%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出248.85萬元，占78.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.73萬元，占10.05%；衛(wèi)生健康支出11.47萬元，占3.63%；住房保障支出23.69萬元，占7.50%。

1.教育支出248.85萬元，具體包括：

（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）248.85萬元，主要是工資福利、培訓(xùn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的88.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是績效工資未發(fā)放。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出31.73萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）4.10萬元，主要是退休取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的467.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休取暖費(fèi)計(jì)入。

（2）社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）26.69萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的102.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（3）社會(huì)保障支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.94萬元，完成年初預(yù)算的81.74%主要是失業(yè)保險(xiǎn)等支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。

3. 衛(wèi)生健康支出11.47萬元，具體包括：

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.47萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的93.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減。

4. 住房保障支出23.69萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）23.69萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的112.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)增。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年一樣，都為0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年一樣，都為0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與上年一樣，都為0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)236.16萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)9.95萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年盤山縣黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

16.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和社會(huì)就業(yè)方面得支出。

19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分  中共盤山縣委黨校2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 中共遼寧省盤錦市盤山縣委黨校.xls