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第一部分 盤山縣綠色發(fā)展服務中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 盤山縣綠色發(fā)展服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣綠色發(fā)展服務中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣綠色發(fā)展服務中心概況

一、主要職責

1、主要職責

（一）牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各鎮(zhèn)（經(jīng)濟區(qū)）對突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（二）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔排污許可相關工作，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦、核查縣區(qū)（經(jīng)濟區(qū)）污染物減排任務完成情況；負責環(huán)境統(tǒng)計工作，組織開展排污權交易工作，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（三）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見，對涉及環(huán)境保護規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見（法規(guī)）；建設項目環(huán)境影響評價文件審批工作。

（四）負責縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織實施污水處理監(jiān)管；組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（五）承擔縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣綠色發(fā)展服務中心2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣綠色發(fā)展服務中心

第二部分  盤山縣綠色發(fā)展服務中心2021年度部門情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計99.14萬元，包括：

1.財政撥款收入99.14萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入99.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

與上年相比，今年收入減少361.84萬元，降低78%，主要原因：機構改革垂直管理，人員上劃市里。

（二）支出總計99.14萬元，包括：

1.基本支出99.14萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出97.75萬元，對個人和家庭的補助支出1.39萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少357.46萬元，降低78%，主要原因：機構改革垂直管理，所有人員上劃市里，項目隨之減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出99.14萬元，其中：基本支出99.14萬元。與上年相比，財政撥款支出357.46萬元，降低78%主要原因機構改革垂直管理，人員上劃市里。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的66%，其中：基本支出完成年初預算的66%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出99.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出91.17萬元,占比91.96%；節(jié)能環(huán)保支出7.39萬元，占比7.46%；衛(wèi)生健康支出0.44萬元，占比0.44%；住房保障支出0.14萬元，占比0.14%。

1. 社會保障和就業(yè)支出91.17萬元,具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）88.8萬元，主要是劃轉人員職業(yè)年金，完成預算59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為劃轉人員有變動。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）1.39萬元，主要為退休人員取暖費。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）0.93萬元,主要為未劃轉人員養(yǎng)老保險。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。

（4）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.05萬元,主要為未劃轉人員工傷和失業(yè)保險。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。

  2.衛(wèi)生健康支出0.44萬元，具體包括：

(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）0.44萬元,主要為未劃轉人員醫(yī)療保險。未納入預算，主原因在于機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。

3.節(jié)能環(huán)保支出7.39萬元，具體包括：

(1)節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）7.39萬元。主要未及時劃轉人員工資。未納入預算。

4.住房保障支出0.14萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）0.14萬元,主要為未劃轉人員住房公積金。未納入預算，主要原因機構改革過程中，部分收尾資金未在本單位納入預算。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。

2.公務接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是沒有公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務接待費原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務用車等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，本年無公務用車購置費支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，本年無公務用車維護費支出，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出99.14萬元，其中：人員經(jīng)費99.14萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、職業(yè)年金繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助、退休費、住房公積金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。