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第一部分    盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)工作方面的法律、方針、政策。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣電子政務(wù)建設(shè)、為全縣各部門提供電子政務(wù)方面的技術(shù)支持和服務(wù);做好內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)的安全管理建設(shè)，運(yùn)行和維護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站電子政務(wù)信息的采集、編審、辦理、權(quán)限分配、黨務(wù)、政務(wù)公開信息的網(wǎng)上宣傳與發(fā)布。

4.負(fù)責(zé)食堂管理、會(huì)議服務(wù)、公務(wù)接待、對(duì)物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作，同時(shí)做好對(duì)縣直、（鎮(zhèn)）街物業(yè)公司的指導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)各種設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。

6.負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車管理和服務(wù)保障工作。

7.負(fù)責(zé)全縣公共節(jié)能辦公用房推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)籌調(diào)配管理工作。

8.負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)單位主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理中心、車輛服務(wù)中心。

3．人員情況。

2020年末共有編制61個(gè)，比去年增加事業(yè)編制0個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)51人，其中事業(yè)編制51人，比去年增加事業(yè)編人員2人。變化原因是因?yàn)楣ぷ餍枰藛T調(diào)出。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

加強(qiáng)公務(wù)用車平臺(tái)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行用車審批制度。會(huì)議服務(wù)“硬軟”兼顧全面升級(jí)，從優(yōu)從簡(jiǎn)做好食堂工作。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好后勤保障工作。狠抓公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，完成節(jié)能目標(biāo)考核。持續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。全力做好疫情防控工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位為盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分   盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心 2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3077.14萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3077.14萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3077.14萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少382.59萬元，減少11.06%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)轉(zhuǎn)和預(yù)算項(xiàng)目及車輛服務(wù)配套費(fèi)用調(diào)整導(dǎo)致。

（二）支出總計(jì)3077.14萬元，包括：

1.基本支出864.60萬元，占支出總計(jì)的28.10%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出444.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.62萬元，商品和服務(wù)支出418.30萬元。

2.項(xiàng)目支出2212.54萬元，占支出總計(jì)的71.90%。主要包括各個(gè)配套服務(wù)辦公樓的物業(yè)管理費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少343.77萬元，減少13.44%，主要原因：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，車輛配套服務(wù)費(fèi)用降低等原因。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是一體化改革后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3266.68萬元，其中：基本支出864.60萬元，項(xiàng)目支出2402.08萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少172.79萬元，減少5.02%，主要原因：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，車輛配套服務(wù)費(fèi)用降低等原因。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的86.50%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的74%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3077.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2945.62萬元，占95.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.02萬元，占2.24%；衛(wèi)生健康支出21.88萬元，占0.71%；住房保障支出40.63萬元，占1.32%；。

四、一般公共服務(wù)支出2945.62萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）733.08萬元主要是；主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）一般行政管理事務(wù)（類)政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2212.54萬元，主要是物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)等業(yè)務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的68.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是服務(wù)配套樓增加物業(yè)費(fèi)費(fèi)用下降以及公務(wù)用車車輛減少等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出69.02萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.95萬元；主要是事業(yè)單位退休費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）49.37萬元；主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）15.92萬元；主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2.78萬元。主要是事業(yè)單位職工失業(yè)、工傷保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出21.88萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）21.88萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的100%。

3.住房保障支出40.63萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）40.63萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出142.82萬元，完成年初預(yù)算的99.32%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(guó)（境）預(yù)算，也無出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無出國(guó)（境）預(yù)算，也無出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)52.75萬元。占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的36.93%。完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公共接待人數(shù)有所減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)90.07萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的63.07%。完成年初預(yù)算的98.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)車隊(duì)車輛費(fèi)用有所下調(diào)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出864.60萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)446.31萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、退休費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)418.30萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛35輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車35輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
   第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:

反映上述以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算公開表》.xls