目    錄

第一部分   盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心概況

一、 主要職責

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心概況 

一、主要職責

盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心在縣紀委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下為縣紀委監(jiān)委履行紀檢監(jiān)察職能提供有力的后勤保障。

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于紀委監(jiān)委綜合保障工作方面的法律、方針、政策。

（二）負責為縣紀委監(jiān)委履行紀檢監(jiān)察職能提供辦案、后勤及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障；

（三）開展全縣反腐倡廉教育，制作反腐倡廉音像教育材料；

（四）開展全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；

（五）承辦縣紀委監(jiān)委交辦的其他工作。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心

第二部分 盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計527.04萬元，包括：

1.財政撥款收入527.04萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入347.11萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.93萬元，占收入總計的34%。主要是上年度專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少128.97萬元，降低20%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目已完成，結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支付，本年無新增項目。

（二）支出總計527.04萬元，包括：

1.基本支出317.11萬元，占支出總計的60%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出317.11萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

2.項目支出209.93萬元，占支出總計的40%。主要包括一般行政管理事務(wù)及其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加50.97萬元，增長11%，主要原因：

一是人員變動，工資福利支出變動；二是以前年度項目本年支付項目經(jīng)費，導(dǎo)致項目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少179.93萬元，主要原因：以前年度項目本年已完成經(jīng)費結(jié)算，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出527.04萬元，其中：基本支出317.11萬元，項目支出209.93萬元。與上年相比，財政撥款支出增加50.97萬元，增長11%，主要原因：一是人員變動，工資福利支出變動；二是以前年度項目本年支付項目經(jīng)費，導(dǎo)致項目支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的152%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的700%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出527.04萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出444.07萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出37.1萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出15.61萬元，占3%；住房保障支出30.26萬元，占6%。

1.一般公共服務(wù)支出444.07萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)項（項）179.93萬元，主要是專項支出等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項目為跨年項目相關(guān)經(jīng)費為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）234.14萬元，完成預(yù)算的100%，主要是工資福利支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）30萬元，完成預(yù)算的100%，主要是廉政基地日常維護項目支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

2.社會保障和就業(yè)支出37.1萬元，具體包括。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）34.85萬元，完成預(yù)算的100%，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2.25萬元，完成預(yù)算的100%，主要是其他社會保障和就業(yè)支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.衛(wèi)生健康支出15.61萬元，具體包括。

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15.61萬元，完成預(yù)算的100%，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

4.住房保障支出30.26萬元，具體包括。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房會積金（項）30.26萬元，完成預(yù)算的100%，主要是住房公積金支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公務(wù)用車購置費支出,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，本年無公務(wù)用車維護費支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出317.11萬元，其中：人員經(jīng)費317.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16. 一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17. 一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心

2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣紀委監(jiān)委綜合保障中心.xls