目    錄

第一部分   盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2021年度決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)隸屬于盤(pán)山縣公安局，獨(dú)立核算單位。實(shí)有人數(shù)為60人，正式干警22人，事業(yè)編制9人，輔警29人，人員編制及人員經(jīng)費(fèi)在局機(jī)關(guān)。

盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)主要工作為看守羈押。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)

第二部分  盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)17111692.17元，包括：

1.財(cái)政撥款收入17111692.17元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17111692.17元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少12.83萬(wàn)元，減少8%，主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。盤(pán)山縣監(jiān)管大隊(duì)很好的完成了省廳 、縣委縣政府及局機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)并恪守準(zhǔn)則，更好的為人民服務(wù)。

（二）支出總計(jì)17111692.17元，包括：

1.基本支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出17111692.17元，占支出總計(jì)的100%。主要包括常態(tài)化24小時(shí)看守羈押等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少12.83萬(wàn)元，減少8%，主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出171.17萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出171.17萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.83萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的92%，其中：項(xiàng)目完成年初預(yù)算的92%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出117.17萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：其他公安支出139.42萬(wàn)元，占81%，一般行政管理事務(wù)31.75萬(wàn)元，占19%。

1、一般公共服務(wù)支出171.16萬(wàn)元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）支出139.42萬(wàn)元，主要是日常辦公支出、在押人員生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的93.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央，省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少了相關(guān)支出。

(2)公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出31.75萬(wàn)元，主要包括專用設(shè)備、武警大型修繕等支出，完成年初預(yù)算79.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央，省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少了相關(guān)支出。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.4922萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0.56萬(wàn)元，減少0.2%，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.49萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的95%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出。比上年減少0.56萬(wàn)元，下降0.02%，主要是厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公車購(gòu)置支出，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.49萬(wàn)元，主要用于看守、羈押等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。