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第一部分 盤山縣消防救援大隊概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣消防救援大隊2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分 盤山縣消防救援大隊2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣消防救援大隊概況 

一、主要職責

盤山縣消防救援大隊系2021年度新增預(yù)算單位，主要負責在轄區(qū)內(nèi)組織開展消防宣傳，對機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位遵守消防法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督管理，對專職、義務(wù)消防隊進行指導(dǎo)，督促有關(guān)單位整改火災(zāi)隱患，落實消防安全措施，防止火災(zāi)的發(fā)生，減少火災(zāi)的損失，積極參加社會搶險救援，保衛(wèi)國家經(jīng)濟建設(shè)，保護公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)的安全。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣消防救援大隊2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣消防救援大隊
    第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計767.15萬元，包括：

1.財政撥款收入715.07萬元，占收入總計的93.21%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入715.07萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入52.08萬元，占收入總計的6.79%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

因我單位系2021年度新增預(yù)算單位，無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比，今年收入增加0萬元。

（二）支出總計767.15萬元，包括：

1.基本支出686.07萬元，占支出總計的89.43%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出686.07萬元。

2.項目支出81.08萬元，占支出總計的10.57%。主要包括消防宣傳、正規(guī)劃建設(shè)、大屏幕更換、中央伙食費補助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

因我單位系2021年度新增預(yù)算單位，無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比，今年支出增加0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

因我單位系2021年度新增預(yù)算單位，無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出715.07萬元，其中：基本支出686.07萬元，項目支出29萬元。因我單位系2021年度新增預(yù)算單位，無上年可比數(shù)據(jù)。與上年相比，財政撥款支出增加（減少）0萬元。

與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的99.8%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.86%，項目完成年初預(yù)算的98.3%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出715.07萬元，按支出功能分類科目分，包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出715.07萬元，占100%。

1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出715.07萬元，具體包括：

（1）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運行（項）686.07萬元，主要是勞務(wù)費、辦公經(jīng)費、其他商品等支出，完成年初預(yù)算的99.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0.93萬元未支出，已沖減本年度預(yù)算。

（2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）29.5萬元，主要是其他商品服務(wù)支出（119消防宣傳）、維修維護費（正規(guī)化建設(shè)及勞務(wù)費）、專用設(shè)備購置（球館大屏幕），完成年初預(yù)算的98.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是大屏幕購置0.5萬元未支出，已沖減本年度預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.12萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費8.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的90.22%。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費8.12萬元，主要用于加油、維修維護、保險繳納等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出686.07萬元，其中：日常公用經(jīng)費686.07萬元，主要包括辦公費12.64萬元，咨詢費3萬元，水費0.24萬元、電費10.33萬元、郵電費6.24萬元、取暖費22.56萬元、物業(yè)管理費10.3萬元、維修維護費27.28萬元、培訓(xùn)費0.23萬元、專用材料費4.01萬元、專用燃料費18.48萬元、勞務(wù)費494.85萬元、工會經(jīng)費4.55萬元、公務(wù)用車運行維護費8.12萬元、其他交通費用28.21萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出686.07萬元。因我單位系2021年度新增預(yù)算單位，無上年度可比數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛15輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車已全額計提折舊；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運行（項）：反映本單位的基本支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映本單位的項目支出。