目    錄

第一部分    盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、 主要職責(zé)

1.主要職責(zé)

（1）承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，促進(jìn)各項工作的開展。

（2）負(fù)責(zé)殘疾證的辦理、發(fā)放。

（3）負(fù)責(zé)殘疾人及殘疾兒童的康復(fù)訓(xùn)練、社區(qū)康復(fù)、精神病藥免費發(fā)放等工作。

（4）負(fù)責(zé)殘疾人來信來訪接待、殘疾人維權(quán)等工作。

（5）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)3個科室，分別是辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣殘疾人聯(lián)合會。

第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2021年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計192.54萬元，包括：

1.財政撥款收入153.68萬元，占收入總計的80%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入149.88萬元，政府性基金收入3.8萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.86萬元，占收入總計的20%。

與上年相比，今年收入減少184.12萬元，降低49%，主要原因：2021年沒有殘疾人無障礙改造項目，上級撥款減少。

（二）支出總計192.54萬元，包括：

1.基本支出116.84萬元，占支出總計的61%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出85.88萬元，商品和服務(wù)支出10.07萬元，對個人和家庭的補助支出20.89萬元。

2.項目支出75.70萬元，占支出總計的39%。主要殘疾人事業(yè)支出69.90萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出5.80萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少77.25萬元，降低29%，主要原因：2021年沒有殘疾人無障礙改造項目，上級撥款減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2021年度財政撥款支出192.54萬元，其中：基本支出116.84萬元，項目支出75.7萬元。與上年相比，財政撥款支出減少77.25萬元，減少29%，主要原因：2021年沒有殘疾人無障礙改造項目，上級撥款減少。

與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度財政撥款支出186.74萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出172.97萬元，占93%；住房公積金9.58萬元，占5%.行政單位醫(yī)療4.19萬元，占2%。

1.社會保障和就業(yè)支出172.97萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：72.45萬元，主要是工資福利支出、經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新考錄2名公務(wù)員工資待遇增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：0.95萬元，主要是退休取暖費支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：19.94萬元，主要是退休死亡撫恤支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：22.00萬元，主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：47.90萬元，主要是對殘疾人家庭補助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：9.73萬元，主要是機關(guān)單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。

2.住房保障支出9.58萬元，具體包括：

(1)住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：衛(wèi)生健康（類）：9.58萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整。

3. 行政單位醫(yī)療4.19萬元，具體包括：

(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：4.19萬元，主要是機關(guān)單位人員醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5.80萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

（1）其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項）：5.80萬元，主要是對殘疾人義務(wù)教育階段補助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)接待費。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)用車購置及運行費。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是無公務(wù)用車運行維護(hù)費，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出116.84萬元，

其中：人員經(jīng)費106.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金；日常公用經(jīng)費10.07萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年盤山縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出10.07萬元，比上年增加2.02萬元，提高25%，主要原因是新考錄2名公務(wù)員其他交通費增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費1.24萬元、印刷費0.39萬元、郵電費0.13萬元，差旅0.2萬元、維護(hù)費0.2萬元、其他交通費用7.91萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年盤山縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛,單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費.

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

22. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24．其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分   盤山縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算公開表》.xls