目    錄

第一部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家稅政方針政策，擬定省財(cái)稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

（二）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1.主要職責(zé)：

（1）為全縣社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)。

（2）承擔(dān)為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。

（3）落實(shí)我縣惠民殯葬政策，引導(dǎo)群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)核對(duì)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息的事務(wù)性工作。

（5）為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障。

（6）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣法律援助等事務(wù)性工作，承擔(dān)公共法律服務(wù)平臺(tái)日常管理工作。

（7）為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障。

（8）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。

（9）承擔(dān)全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣服務(wù)工作。

（10）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（1）綜合辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制5名，主任職數(shù)1名。

（2）殘疾人輔具管理服務(wù)股（殯葬服務(wù)股）

負(fù)責(zé)全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓(xùn)等工作提供支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)宣傳殯葬政策法規(guī)，落實(shí)我縣惠民殯葬政策；承擔(dān)殯葬行業(yè)職業(yè)教育及從業(yè)人員職業(yè)技能培訓(xùn)的事務(wù)性工作；參與全縣祭掃觀察點(diǎn)安全保障工作；積極組織河湖海葬活動(dòng)，倡導(dǎo)節(jié)地生態(tài)安葬。

人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

       （3）婚姻登記服務(wù)股

承擔(dān)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

（4）居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況服務(wù)股

承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息核對(duì)工作。

人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(5)婦女兒童服務(wù)股

為開展婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)提供服務(wù)保障。

人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

3.分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)5個(gè)分支機(jī)構(gòu)：

(1)盤山縣啟福園公墓管理辦公室

落實(shí)我縣惠民安葬政策，負(fù)責(zé)提供骨灰安葬、安放服務(wù)。

人員編制2名，主任職數(shù)1名。

(2)盤山縣救助管理站

負(fù)責(zé)對(duì)全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理、醫(yī)療救治等工作；負(fù)責(zé)因務(wù)工不著、尋親不遇等原因需陷入困境，自身無力解決食宿，已經(jīng)或即將流落街頭的各類生活無著人員提供臨時(shí)救助；負(fù)責(zé)本縣流出和外市流入的流浪乞討人員的接收和護(hù)送工作；負(fù)責(zé)全縣困境未成年人的救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)遭受家庭暴力的婦女庇護(hù)、保護(hù)工作。

人員編制2名，站長(zhǎng)職數(shù)1名。

(3)盤山縣社會(huì)福利院

    負(fù)責(zé)為無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)人和撫養(yǎng)義務(wù)人的老人，肢殘、智障、精神病人等提供生活照料、文化娛樂、特殊教育等服務(wù)。

人員編制1名，院長(zhǎng)職數(shù)1名。

(4)盤山縣法律援助中心

負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣法律援助等事務(wù)性工作，承擔(dān)公共法律服務(wù)平臺(tái)日常管理工作。

人員編制4名，主任職數(shù)1名。

(5)盤山縣工人文化宮

負(fù)責(zé)盤山縣工人文化宮的管理和維護(hù)，開展職工文化體育等普惠制活動(dòng)。

人員編制3名，主任職數(shù)1名。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤山縣民生保障服務(wù)中心

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)1162.14萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1162.14萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1162.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.95萬元，占收入總計(jì)的10%。主要是法律援助辦案費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2.54萬元、其他民政管理事務(wù)支出46.05萬元、離休報(bào)刊及特需費(fèi)0.32萬元、單位職業(yè)年金2.04萬元、對(duì)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的修繕和辦公設(shè)備購置69萬元等。

與上年相比，今年收入減少1211.27萬元，降低51%，主要原因：是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

（二）支出總計(jì)1282.09萬元，包括：

1.基本支出481.35萬元，占支出總計(jì)的38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出441.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.17萬元，商品和服務(wù)支出13.59萬元。

2.項(xiàng)目支出800.74萬元，占支出總計(jì)的62%。主要包括商品和服務(wù)支出52.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)）支出3.62萬元，資本性支出744.56萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1335.88萬元，降低51%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1282.09萬元，其中：基本支出481.35萬元，項(xiàng)目支出800.74萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1335.88萬元，降低51%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金等。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1213.09萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出2.54萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1149.52萬元，占94.76%；衛(wèi)生健康支出20.84萬元，占1.72%；住房保障支出40.19萬元，占3.32%；。

1.公共安全支出2.54萬元，包括：

(1)公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）2.54萬元，主要是案件補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1149.51萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:1054.82萬元，主要是人員工資福利支出312.04萬元；商品和服務(wù)支出63.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)）支出3.62萬元；資本性支出675.55萬元，其中：辦公設(shè)備購置1.7萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)671.5萬元、大型修繕2.35萬元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因壓縮辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:26.17萬元，主要是離退休人員離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資增長(zhǎng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:52.36萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：13.50萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2.65萬元，主要機(jī)關(guān)人員的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出21.9萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：20.84萬元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出36.75萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：40.19萬元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）69萬元，主要是對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)修繕及辦公設(shè)備購置支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（四）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.29萬元，完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元。

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.29萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。比上年減少4.16萬元，下降36%，主要加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出等原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬元，主要用于車輛的維修、車輛保險(xiǎn)及購買燃油等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)467.76萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)13.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是用于流浪乞討救助、殘疾人輔助器具發(fā)放、低保家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)、社會(huì)福利院、啟福園公益性公墓業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金97.34萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）10分。組織對(duì)1個(gè)單位開展1整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金97.34萬元，自評(píng)平均分9分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)殯葬管理、法律援助、婦女兒童權(quán)益保護(hù)、婚姻登記、流浪乞討救助及未成年人保護(hù)、啟福園公益性公墓、社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金23.57萬元。通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題，是未完成期初預(yù)算數(shù)。主要問題及原因：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動(dòng)因?yàn)橐咔榈仍?/span>未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是法律援助的辦案費(fèi)補(bǔ)貼和律師值班費(fèi)部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動(dòng)等未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；四是因?yàn)橐咔榈仍?/span>流浪乞討救助人員減少，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；五是社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目由于疫情原因減少了培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）盤山縣民生保障服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.34萬元，執(zhí)行數(shù)為23.57萬元，完成預(yù)算的24%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：未完成期初預(yù)算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動(dòng)因?yàn)橐咔榈仍?/span>未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是法律援助的辦案費(fèi)補(bǔ)貼和律師值班費(fèi)部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動(dòng)等未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；四是因?yàn)橐咔榈仍?/span>流浪乞討救助人員減少，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；五是社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目由于疫情原因減少了培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（2）盤山縣民生保障服務(wù)中心整體項(xiàng)目自評(píng)綜述：每月按時(shí)完成，落實(shí)我縣惠民殯葬政策，引導(dǎo)群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作等；為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作；為全縣社會(huì)福利社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)；承擔(dān)為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。
    第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù) 的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出補(bǔ)助支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。