目    錄

第一部分   盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況

二、 財政撥款收入支出決算說明

三、 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

四、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

五、 其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于就業(yè)人才和社會保險服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對就業(yè)人才和社會保險服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)全縣勞動就業(yè)服務(wù)和下崗職工培訓(xùn)再就業(yè)工作；負責(zé)失業(yè)保險審核、發(fā)放和小額擔(dān)保貸款工作；負責(zé)企業(yè)下崗職工檔案管理和《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》辦理工作；負責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

（二）負責(zé)全縣人才政策的指導(dǎo)、宣傳和落實工作；開展全縣人才引進和人才交流活動；負責(zé)畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)和扶持、就業(yè)手續(xù)和流動人才手續(xù)轉(zhuǎn)移、檔案管理工作；負責(zé)三支一扶大學(xué)生和“兩難”大學(xué)生管理；負責(zé)社工編制人員日常管理；組織開展各類招聘考試工作。

（三）負責(zé)經(jīng)辦全縣機關(guān)事業(yè)單位及職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險登記、繳費基數(shù)核定、保險基金征繳及保險關(guān)系轉(zhuǎn)移和接續(xù)；負責(zé)參保單位退休人員檔案管理及養(yǎng)老保險待遇核定、調(diào)整、支付工作。

（四）負責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民（農(nóng)村居民）社會養(yǎng)老保險的保費收繳、待遇發(fā)放、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、檔案管理、查詢等工作。

（五）負責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行《勞動法》，依法維護用人單位和勞動者的合法權(quán)益；負責(zé)監(jiān)督檢查用人單位遵守和執(zhí)行勞動法的情況；負責(zé)勞動保障金的管理；負責(zé)糾正和查處違反勞動法的行為，維護勞動關(guān)系穩(wěn)定；負責(zé)協(xié)助企業(yè)建立各項規(guī)章制度；負責(zé)定期檢查企業(yè)和勞動者遵守勞動法律、法規(guī)、規(guī)章情況；負責(zé)受理各種舉報案件，接待群眾上訪。

（六）負責(zé)貫徹執(zhí)行勞動保障法律法規(guī)；擬定并組織實施全縣勞動爭議仲裁中長期規(guī)劃；負責(zé)處理全縣勞動人事爭議案件；負責(zé)接待勞動保障信訪工作；負責(zé)代表盤錦仲裁委員會受理仲裁案件，對受理的仲裁案件進行依法調(diào)解。

（七）負責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人等級普升報名工作；負責(zé)技術(shù)工人崗位聘任工作。

(八)承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心。

第二部分    盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2732.64萬元，包括：

1.財政撥款收入2732.64萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2625.12萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.52萬元。

與上年相比，今年收入減少768.71萬元，減少23%，主要原因：一是人員減少；二是公益崗補貼人員減少。

（二）支出總計2732.64萬元，包括：

1.基本支出1225.87萬元，占支出總計的46%。主要是社會保障就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出，其中：社會保障和就業(yè)支出1098.7萬元，衛(wèi)生健康支出44.04萬元，住房保障支出83.12萬元。

2.項目支出1506.77萬元，占支出總計的54%。主要包括一般公共服務(wù)、社會保障就業(yè)支出，其中：一般公共服務(wù)支出334萬元，社會保障和就業(yè)支出1172.77萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少852.54萬元，減少24%，主要原因：一是人員減少；二是公益崗補貼人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出2732.64萬元，其中：基本支出1225.87萬元，項目支出1506.77萬元。與上年相比，財政撥款支出減少852.54萬元，減少24%，主要原因：一是人員減少；二公益崗補貼人員減少。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的181%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的85%，項目完成年初預(yù)算的2064%。主要原因：項目支出包含公益崗崗位補貼以及社會保險補貼當(dāng)年追加的指標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出2732.64萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出334萬元，占12%；社會保障和就業(yè)支出2271.48萬元，占83%；衛(wèi)生健康支出44.04萬元，占2%；住房保障支出83.12萬元，占3%。

1.一般公共服務(wù)支出334萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）334萬元，主要是勞動監(jiān)察應(yīng)急周轉(zhuǎn)金支出，年初未列預(yù)算，其主要原因是財政撥付勞動監(jiān)察應(yīng)急周轉(zhuǎn)金。

2.社會保障和就業(yè)支出2271.48萬元，具體包括：

 (1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）綜合物業(yè)管理支出（項）243萬元，主要是在職人員經(jīng)費等支出。完成年初預(yù)算的694%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本支出綜合業(yè)務(wù)管理費用未列入年初預(yù)算，此款項用于支付卡外工資、人員經(jīng)費等費用。

(2）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察支出（項）0.07萬元。主要是日常公用經(jīng)費支出。完成年初預(yù)算的0.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出勞動監(jiān)察保障支出未列入年初預(yù)算。

(3）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出（項）507.19萬元，主要是事業(yè)單位人員工資和公積金，未列入年初預(yù)算，此款項用于支付事業(yè)單位在職人員工資、公積金等費用。

(4)社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源社會保障管理事務(wù)支出（項）0.93萬元，主要是日常經(jīng)費、手續(xù)費等支出，未列入年初預(yù)算，此款項用于支付日常人員經(jīng)費、銀行手續(xù)費。

 (5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）7.43萬元，主要是事業(yè)單位離退休人員待遇支出。未列入年初預(yù)算，此款項用于支付離退休人員取暖費。

(6）社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）109.38萬元，主要是單位人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位養(yǎng)老保險基數(shù)有所增加。

(7）社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）177.02萬元，主要是單位人員職業(yè)年金發(fā)放等支出，完成年初預(yù)算的5057%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是包含職業(yè)年金運營前結(jié)息至職業(yè)年金基金歸集財產(chǎn)工行賬戶支出。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）1170.14萬元，年初未列預(yù)算，此款項用于支付公益崗崗位補貼。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）50.73萬元，主要是殘疾人就業(yè)補助支出，年初未列預(yù)算，此款項用于支付殘疾人就業(yè)補助。

（10）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）5.59萬元，主要是工傷失業(yè)保險支出，年初未列預(yù)算，此款項用于支付工傷失業(yè)保險。

3. 衛(wèi)生健康支出44.04萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出44.04萬元，主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4. 住房保障支出83.12萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出83.12萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員和基數(shù)變動。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出10.26萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老舊運行維護費用增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費10.26萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用次數(shù)。比上年增加0.55萬元，增長5%，主要是車輛老舊運行維護費用增加等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費10.26萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1225.87萬元，其中：人員經(jīng)費1197.27萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障（工傷失業(yè)保險）、住房公積金、對個人和家庭的補助、其他工資福利(三支一扶大學(xué)生工資、公益崗工資；日常公用經(jīng)費28.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心運行經(jīng)費支出0萬元，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車5輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映財政撥款用于農(nóng)民工工資保障金和周轉(zhuǎn)金支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位勞動監(jiān)察人員辦公經(jīng)費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映盤山縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）：反映日常辦公經(jīng)費支出。

20. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出。

21. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

22. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23. 社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：反映對在公益性崗位安排就業(yè)困難人員就業(yè)的單位，按其實際安排就業(yè)困難人員人數(shù)給予崗位補貼。

24.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）：反映城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險殘疾人替殘疾人聯(lián)合會代發(fā)此筆款項。

25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：反映事業(yè)單位其他社會保障就業(yè)支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2021年盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心決算表.xlsx