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第一部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一）盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

4、抓好社區(qū)（村）文化建設(shè)，開展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

5、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

7、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)（村）服務(wù)和社區(qū)（村）教育工作。

8、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

9、配合相關(guān)部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

10、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

11、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所（核算中心）、社會(huì)服務(wù)辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

（二）盤山縣石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)：

（1）、承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

（2）、普及衛(wèi)生健康常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；

（3）、提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；

（4）、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；

（5）、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，開展健康指導(dǎo)；

（6）、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

（7）、對本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

（8）、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

（9）、對本鎮(zhèn)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)；

（10）、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

（11）、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)：

（1）、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)、正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救助、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（3）、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。

（4）、提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理：

（1）、對本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

（2）、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

（3）、深入推進(jìn)村鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

4、衛(wèi)生行政管理：

（1）、在當(dāng)?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級衛(wèi)生規(guī)劃。

（2）、配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。

（3）、貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。

（4）、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：行政科室和業(yè)務(wù)科室及后勤科室，其中行政科室設(shè)有院長辦公室、財(cái)務(wù)科、會(huì)議室，公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、合作醫(yī)療科、業(yè)務(wù)科室設(shè)有內(nèi)科、婦科、中醫(yī)科、放射、超聲、心電圖、檢驗(yàn)等科室，后勤科室設(shè)有藥劑科、內(nèi)兒科。

二、部門決算單位構(gòu)成

1、納入盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級決算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府。

2、納入盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的二級決算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

 

 

 

第二部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1882.82萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1539.23萬元，占收入總計(jì)的82%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1539.23萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入162.27萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入181.32萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加132.55萬元，增長7.5%，主要是由于上年末財(cái)政撥款累計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）支出總計(jì)1882.82萬元，包括：

1.基本支出807.34萬元，占支出總計(jì)的43%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出641.74萬元，商品和服務(wù)支出165.6萬元。

2.項(xiàng)目支出1075.48萬元，占支出總計(jì)的57%。主要包括幼兒園及衛(wèi)生院支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、農(nóng)村綜合改革等支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加132.55萬元，增長7.5%，主要原因是人員增加，工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1882.82萬元，其中：基本支出807.34萬元，項(xiàng)目支出1075.48萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加132.55萬元，增長7.5%，主要原因是人員增加，工資增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的149%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的64%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的85%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1539.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出447.18萬元，占29%，完成年初預(yù)算的54%；國防支出5萬元，占0.3%，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出30萬元，占1.6%，完成年初預(yù)算的150%；教育支出92萬元，占4.9%，完成年初預(yù)算的148%；文化旅游體育與傳媒支出25萬元，占1.3%，年初未安排預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出123.97萬元，占6.6%，完成年初預(yù)算的310%；衛(wèi)生健康支出145萬元，占9.4%，完成年初預(yù)算的175%；節(jié)能環(huán)保支出33萬元，占1.8%，年初未安排預(yù)算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.89萬元，占8.4%，完成年初預(yù)算的142%；農(nóng)林水支出448.19萬元，占23.8%，完成年初預(yù)算的598%；住房保障支出22萬元，占1.2%，完成年初預(yù)算的172%；其他支出10萬元，占0.5%，年初未安排預(yù)算。

1.一般公共服務(wù)支出447.18萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1萬元，主要是人大會(huì)議支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）446.18萬元，主要是主要是鎮(zhèn)政府人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、水、電、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等支出。年初預(yù)算數(shù)823.24萬元，完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.國防支出5萬元，具體包括：

（1）國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵支出（項(xiàng)）5萬元，主要用于民兵訓(xùn)練。年初預(yù)算數(shù)5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.公共安全支出30萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）14.4萬元，主要是派出所人員工資支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）15.6萬元，主要是主要是派出所辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、值班餐費(fèi)等支出。年初預(yù)算數(shù)20萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級“過緊日子”的要求，我鎮(zhèn)持續(xù)壓縮了此方面的支出。

4.教育支出92萬元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）67萬元，主要是幼兒園人員工資及日常運(yùn)行產(chǎn)生的費(fèi)用。年初預(yù)算數(shù)62萬元，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是幼兒園人員增加。

（2）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）25萬元，主要是小學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

5.文化旅游體育與傳媒支出25萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）14萬元，主要是修建下洼子文化廣場。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）11萬元，主要是石新鎮(zhèn)文體活動(dòng)中心支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出123.97萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）16.7萬元，主要是社區(qū)社工編人員工資及社區(qū)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）19萬元，主要是離休干部工資及取暖費(fèi)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32萬元，主要是行政編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12萬元，主要是行政編制人員職業(yè)年金支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）19.27萬元，主要是退休公務(wù)員喪葬費(fèi)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他福利（項(xiàng)）25萬元，主要是石新鎮(zhèn)敬老院支出。年初預(yù)算數(shù)25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出145萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）15萬元，主要是石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院購買救護(hù)車費(fèi)用支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）84萬元，主要是石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資支出。年初預(yù)算數(shù)83萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是衛(wèi)生院人員的增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）31萬元，主要是計(jì)劃生育并發(fā)癥補(bǔ)助。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）15萬元，主要是石新鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

8.節(jié)能環(huán)保支出33萬元，具體包括：

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）33萬元，主要是污水處理廠支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.89萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）157.89萬元，主要是國有農(nóng)場土地測繪費(fèi)以及常屯村新建交通崗工程。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。。

10.農(nóng)林水支出448.19萬元，具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）30萬元，主要是石新鎮(zhèn)防汛期間產(chǎn)生費(fèi)用：包括勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)及維修費(fèi)。年初預(yù)算25萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是防汛事務(wù)增加。

（2）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）30萬元，主要是太平村肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）106.1萬元，主要是各村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2萬元，主要是扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目前期可研報(bào)告支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）280萬元，主要是對石新鎮(zhèn)各村社區(qū)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理支出：包括垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治等。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

11.住房保障支出22萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）22萬元。年初預(yù)算數(shù)12.81萬元，完成年初預(yù)算的171%，主要是我單位行政編人員住房公積金，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是補(bǔ)交以前年度欠繳公積金。

12.其他支出10萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）10萬元，主要用于獨(dú)立工礦區(qū)項(xiàng)目編制費(fèi)。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出30萬元。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長100%，主要原因是購買救護(hù)車。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元，比上年增加15萬元，增長100%，主要是購買救護(hù)車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于日常辦公。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1882.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)985.33萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)165.6萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.6萬元，比上年減少81.4萬元，減少33%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)58.6萬元；印刷費(fèi)30萬元；咨詢費(fèi)8萬元；水費(fèi)8萬元；電費(fèi)8萬元；差旅費(fèi)11萬元；會(huì)議費(fèi)1萬元；被裝購置費(fèi)8萬元；勞務(wù)費(fèi)18萬元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)15萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛19輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車19輛，其他用車主要是執(zhí)法大隊(duì)巡邏執(zhí)勤用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我政府未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。   

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位長期聘用人員工資等支出。

19. 國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映行政單位用于民兵訓(xùn)練方面的支出。

20. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

21. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。

22.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動(dòng)。

23.文化體育與傳媒支出（類）其它文化旅游體育與傳媒支出（款）其它文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映行政單位文體活動(dòng)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位對敬老院的資金補(bǔ)助等支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映行政單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位計(jì)劃生育并發(fā)癥及獨(dú)生子女補(bǔ)助支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映行政單位農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映行政單位防汛業(yè)務(wù)支出。

34.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映行政單位自來水方面支出。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位社工編人員工資。

36.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映行政單位維修道路方面支出。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表》.xls