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第一部分   盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分 盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)

盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心隸屬于盤山縣公安局，為盤山縣公安局提供后勤保障等服務(wù)工作，財政實行獨立核算，主要職責(zé)如下：

1、值班備勤輔助工作

2、信訪穩(wěn)控輔助工作

3、交通管理輔助工作

4、信息通訊輔助工作

5、戶籍管理輔助工作

6、安全保衛(wèi)輔助工作

7、接警處輔助工作

8、承辦盤山縣公安局交辦的其他工作任務(wù)

2．機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合崗位管理中隊、政辦中隊、技術(shù)崗位管理中隊。

3．人員情況。

2020年末共有編制45個，年末實有人數(shù)59人，其中全額事業(yè)編制43人，退伍軍人16人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心

第二部分    2021年度盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計541.83萬元，包括：

1.財政撥款收入541.83萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入541.83萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.29萬元，占收入總計的0.8%。主要是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加5.23萬元，增長1.26%，主要原因是人員增加加大工資和經(jīng)費各項支出。

（二）支出總計546.12萬元，包括：

1.基本支出546.12萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出418.92萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出53.15萬元，事業(yè)單位離退休0.24萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.98萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療22.99萬元，住房保障支出48.08萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年收入基本持平，無明顯增加，我中心的支出均有人員工資和保險。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出：基本支出546.12萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出418.92萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出53.15萬元，事業(yè)單位離退休0.24萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.98萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療22.99萬元，住房保障支出48.08萬元。

與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出546.12萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出418.92萬元，占76.71%；社會保障和就業(yè)支出56.13萬元，占10.28%；衛(wèi)生健康支出22.99萬元，占4.21%；住房保障支出48.08萬元，占8.8%。

1. 公共安全支出418.92萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）418.92萬元.主要是人員工資、績效、補助等支出，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

2.社會保險和就業(yè)支出56.13萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.24萬元，完成年初預(yù)算的100%.

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）52.91萬元。完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出2.98萬元，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3.衛(wèi)生健康支出22.99萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）22.99萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

4.住房保障支出48.08萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）48.08萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的121%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費基數(shù)變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公務(wù)用車購置費支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，本年無公務(wù)用車維護(hù)費支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出546.12萬元，其中：人員經(jīng)費535.27萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金；日常公用經(jīng)費10.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、維修（護(hù)）費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心會未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.公共安全支出（類）公安（款）  事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出補助支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分   盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心2021年度決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

《盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心2021年度決算公開表》.xls