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盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣胡家學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、2021年度績效自評表
十一、2021年度盤山縣胡家學(xué)?？冃ё栽u匯總報告
第一部分 盤山縣胡家學(xué)校概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能。
(1)．貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅持依法治校。
(2)．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。
(3).制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。
(4)．加強教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊伍的整體水平。
(5). 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(6)．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實現(xiàn)科研興教，科研興校。
(7)．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個人檔案，存儲有效信息資源。
(8)．依法使用辦學(xué)經(jīng)費，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。
(9). 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學(xué)副校長、后勤副校長、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語文組、數(shù)學(xué)組、英語組、體育組。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 盤山縣胡家學(xué)校
第二部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2540.17萬元，包括：
1.財政撥款收入2257.53萬元，占收入總計的88.87%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2257.53萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.64萬元，占收入總計的11.13%。主要是人員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少455.01萬元，降低15.19%，主要原因人員費用減少。
（二）支出總計2540.17萬元，包括：
1.基本支出2466.24萬元，占支出總計的97.09%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2169.10萬元，對個人和家庭的補助支出116.41萬元，商品和服務(wù)支出180.72萬元。
2.項目支出0萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少167.15萬元，降低6.17%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少287.86萬元，減少100%，主要原因是啟用財政一體化后無結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2539.91萬元，其中：基本支出2466.24萬元，項目支出73.67萬元。與上年相比，財政撥款支出減少165.68萬元，降低6.12%，主要原因是2020年發(fā)放以前年度績效工資。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的112.06%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.81%，項目年初未列預(yù)算。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出2539.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1892.75萬元，占74.52%；社會保障和就業(yè)支出377.70萬元，占14.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.58萬元，占3.76%；住房保障支出173.88萬元，占6.85%。
1. 教育支出1892.75萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）1157.84萬元，主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的119.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）734.91萬元，主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的102.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出377.70萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）68.27萬元，主要是退休人員取暖費和遺屬補助等支出，完成年初預(yù)算的617.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）221.74萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的95.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）27.07萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，完成年初預(yù)算的54.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（4）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）48.15萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算。
（5）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）12.47萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的95.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
3.衛(wèi)生健康支出95.58萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）95.58萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的94.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
4.住房保障支出173.88萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）173.88萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的99.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.26萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元，主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公務(wù)用車購置費支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，本年無公務(wù)用車維護(hù)費支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2466.24萬元，其中：人員經(jīng)費2285.51萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；日常公用經(jīng)費180.72萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
盤山縣胡家學(xué)校為事業(yè)單位，根據(jù)機關(guān)運行經(jīng)費的定義，本單位2021年度、2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度盤山縣胡家學(xué)校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣胡家學(xué)校未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位離退休費支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
21.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施工傷失業(yè)保險制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險費支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、2021年度績效自評表
十一、2021年度盤山縣胡家學(xué)?？冃ё栽u匯總報告
詳見：《盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算公開表》
第四部分 盤山縣胡家學(xué)校2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出
十、2021年度績效自評表
十一、2021年度盤山縣胡家學(xué)?？冃ё栽u匯總報告
