目    錄

第一部分  盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校概況

 

 一、部門(mén)主要職責(zé)：

（—）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。

（二）負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長(zhǎng)及幼兒園園長(zhǎng)的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。                                                        （三）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。

（四）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。

（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究，推動(dòng)教改實(shí)驗(yàn)的深入開(kāi)展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。

（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。

（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。

（八）配合教育行政部門(mén)做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評(píng)價(jià)工作。

（九）通過(guò)與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣教育局所屬2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校。

 第二部分 盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)857.45萬(wàn)元，包括：

    1.財(cái)政撥款收入857.45萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入857.45萬(wàn)元。政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

因是新增單位，今年是第一年決算，無(wú)法與上年相比。

（二）支出總計(jì)857.45萬(wàn)元，包括：

  1.基本支出841.78萬(wàn)元，占支出總計(jì)的98.17%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出771.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.09萬(wàn)元。

 2.項(xiàng)目支出15.67萬(wàn)元，占支出總計(jì)的1.83%。主要是商品和服務(wù)支出15.67萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

因是新增單位，今年是第一年決算，無(wú)去與上年相比。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

因是新增單位，今年是第一年決算，無(wú)去與上年相比。

   二、財(cái)政撥款支出決算情況 

（一）總體情況   

 2021年度財(cái)政撥款支出857.45萬(wàn)元，其中：基本支出841.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.67萬(wàn)元。因是新增單位，今年是第一年決算，無(wú)法與上年相比。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的88.74%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90.00%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的50.58%。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況   

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出857.45萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出586.48萬(wàn)元，占68.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.83萬(wàn)元，占18.87%；衛(wèi)生健康支出38.94萬(wàn)元，占4.54%；住房保障支出70.20萬(wàn)元，占8.18%。

1教育支出586.48萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）586.48萬(wàn)元，主要是工資福利558.72萬(wàn)元，辦公、培訓(xùn)費(fèi)等27.76萬(wàn)元支出，完成年初預(yù)算的80.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因，一是績(jī)效工資未發(fā)放，二是辦公、培訓(xùn)費(fèi)等減少所致。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出161.83萬(wàn)元，具體包括： 

（1）社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）37.87萬(wàn)元，主要是退休取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的181.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休取暖費(fèi)計(jì)入及遺屬補(bǔ)助金額增加。

 （2） 社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）89.18萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等，完成年初預(yù)算93.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)減。

（3）社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）9.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.74%主要是失業(yè)保險(xiǎn)等支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。

 

（4）社會(huì)保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）20.26萬(wàn)元，主要是喪葬費(fèi)及撫恤金20.26萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，主要是趙輝和賈世鐸死亡撫恤

（5）社會(huì)保障支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）5.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.63%主要是失業(yè)保險(xiǎn)等支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。

 

3 衛(wèi)生健康支出38.94萬(wàn)元，具體包括：

（1） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）38.94萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的93.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減

4 住房保障支出70.20萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）70.20萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 

 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)也為0萬(wàn)元。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為參加0團(tuán)等。因是新增加單位，沒(méi)有上年可比性。

 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元，因是新增單位，沒(méi)有上年可比性。

 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因是新增單位，沒(méi)有上年可比性。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出841.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)829.69萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助的支出。

日常公用經(jīng)費(fèi)12.09萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

   五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況   

2021年度盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是都沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況   

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況   

截至2021年12月31日，部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是校車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

2.部門(mén)評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)未組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。

 

第三部分  名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修，師資培訓(xùn)支出

16.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和社會(huì)就業(yè)方面得支出。

19.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映政府對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記賬利息的補(bǔ)助的支出

 

20. 社會(huì)保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定開(kāi)支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費(fèi)

21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四部分  盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年決算公開(kāi)表.xls