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第一部分  盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）部門概況

一、部門主要職責(zé)

盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）是中共盤山縣委主管部門。其主要部門工作職能是：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。

2．貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)安全防范工作。

3．采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進(jìn)行宣傳和資訊發(fā)布。

4．負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。

5．按照上級有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。

6．負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營工作。

7．負(fù)責(zé)設(shè)備購置、維修、維護(hù)和人員管理工作。

8．負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進(jìn)行管理與服務(wù)。

9．承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）下設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：

綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播、電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求。納入 2023年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）。

第二部分 盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺） 2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 

第三部分　盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算1232.84萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1232.84萬元。

2.支出預(yù)算1232.84萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出1054.45萬元，社會保障和就業(yè)支出86.89萬元，衛(wèi)生健康支出34.01萬元，住房保障支出57.49萬元。 

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少540.94萬元，減少30.50%，原因是工資性支出減少、項(xiàng)目支出減少。支出減少540.94萬元，減少30.50%，原因是工資性支出減少、項(xiàng)目支出減少。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少540.94萬元，減少30.50%，原因是工資性支出減少、項(xiàng)目支出減少。一般公共預(yù)算支出減少540.94萬元，減少30.50%，原因是工資性支出減少、項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少14.3萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮、將公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)并入廣播電視運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.59萬元，比2022年預(yù)算減少4.77萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。其中：辦公費(fèi)5.08萬元、印刷費(fèi)0.30萬元、咨詢費(fèi)0.1萬元、手續(xù)費(fèi)0.30萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元、租賃費(fèi)2萬元、專用材料費(fèi)1.51萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）資產(chǎn)總額313.67萬元，其中，流動資產(chǎn)204.17萬元，固定資產(chǎn)凈值109.50萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛2輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛），價(jià)值29.29萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)793.9萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣融媒體中心（盤山廣播電視臺）2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.文物（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）：反映廣播電視臺等的支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

020 盤山縣融媒體發(fā)展中心.xlsx