目錄

第一部分中共盤山縣委黨校部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中共盤山縣委黨校2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2023年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分中共盤山縣委黨校2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋 

第一部分中共盤山縣委黨校部門概況 

一、部門主要職責(zé)

（一）堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計(jì)劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。

（二）負(fù)責(zé)組織研究工作計(jì)劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)條例、制度。

（四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時(shí)舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計(jì)劃的編排、實(shí)施及學(xué)員的管理考核工作。

（五）會(huì)同有關(guān)部門組織高級知識(shí)分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作。

（六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作。

（七）切實(shí)抓好黨校兼職教師隊(duì)伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會(huì)，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。

（八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。

（九）認(rèn)真完成上級部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1、綜合辦公室

2、教研室

3、組教科

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入中共盤山縣委黨校2023年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：中共盤山縣委黨校。

第二部分中共盤山縣委黨校2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表 

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分中共盤山縣委黨校2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算364.32萬元。其中，財(cái)政撥款364.32萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算364.32萬元。其中，教育支出271.42萬元，衛(wèi)生健康支出 13.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.11萬元，住房保障支出 23.11萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加71.49萬元，增長24.41%，原因是工資、保險(xiǎn)和住房保障費(fèi)用增加。支出增加71.49萬元，增長24.41%，原因是工資、保險(xiǎn)和住房保障費(fèi)用增加。與2022年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入增加71.49萬元，增長24.41%，財(cái)政撥款支出增加71.49萬元，增長24.41%，原因是工資、保險(xiǎn)和住房保障費(fèi)用增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2023年度相同。 

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.75萬元，其中：辦公費(fèi)4.00萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、其他商品和服務(wù)支出0.75萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，中共盤山縣委黨校資產(chǎn)總額37.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)（原值）38.41萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)（原值）38.41萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共盤山縣委黨校2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及金額50萬元，編制績效目標(biāo)的覆蓋率為100%。

第四部分名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

 022 中共盤山縣委黨校.xlsx