目    錄

第一部分  中共盤山縣委黨建服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤山縣委黨建服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、單位整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  中共盤山縣委黨建服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共盤山縣委黨建服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

中共盤山縣委黨建服務(wù)中心，為中共盤山縣委組織部所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。中共盤山縣委黨建服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于黨建服務(wù)、檔案管理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)黨建服務(wù)、檔案管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作的重要制度和政策；負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)縣黨代表的聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)、監(jiān)督和培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)受理督辦縣黨代表在黨代會(huì)期間提出提案的落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)會(huì)同縣人大、政協(xié)的代表委員服務(wù)和管理機(jī)構(gòu)，推進(jìn)開展“兩代表一委員”工作室建設(shè)工作；負(fù)責(zé)做好黨代表任期制、黨代會(huì)常任制的相關(guān)工作。

3、負(fù)責(zé)“全國(guó)黨員管理信息系統(tǒng)”的管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員的管理工作，做好黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作，完善黨組織和黨員數(shù)據(jù)信息化建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負(fù)責(zé)黨員電教片觀摩評(píng)比活動(dòng)參評(píng)片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作；

5、負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)全縣黨員電教（遠(yuǎn)教）干部的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支援和其他服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全縣智慧黨建平臺(tái)信息的指導(dǎo)、管理與維護(hù)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)人員干部人事檔案的管理；負(fù)責(zé)收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負(fù)責(zé)辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞工作。

7、負(fù)責(zé)黨群服務(wù)中心活動(dòng)場(chǎng)所的功能規(guī)劃、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨員群眾服務(wù)項(xiàng)目的整體設(shè)置、安排和調(diào)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位開展社會(huì)性、公益性、群眾性活動(dòng)。

8、負(fù)責(zé)縣老干部活動(dòng)中心的日常管理與服務(wù)；負(fù)責(zé)參加活動(dòng)的離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織全縣離退休干部開展各種文體活動(dòng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）老干部活動(dòng)中心和縣直單位老干部活動(dòng)室建設(shè)工作。

9、承擔(dān)縣委組織部交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、黨代表聯(lián)絡(luò)股、黨建信息股、黨員電化教育服務(wù)股、人事檔案管理股、黨群服務(wù)股、老干部活動(dòng)服務(wù)股。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：中共盤山縣委黨建服務(wù)中心。

第二部分 中共盤山縣委黨建服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：單位整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：2023年度單位預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分中共盤山縣委黨建服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求。

1.收入預(yù)算564.63萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款564.93萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算564.93萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出435.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.96萬(wàn)元，住房保障支出42.25萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算相比，收入減少402.62萬(wàn)元，減少41.62%，原因是人員調(diào)出工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。支出減少313.56萬(wàn)元，減少41.88%，原因是人員調(diào)出工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。與2022年度預(yù)算相比，收入減少402.62萬(wàn)元，減少41.62%，原因是人員調(diào)出工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。財(cái)政撥款支出減少313.56萬(wàn)元，減少41.88%，原因是人員調(diào)出工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元，主要是沒有公務(wù)用車。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少14.82萬(wàn)元，減少40%，主要原因是人員調(diào)出。其中：辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.68萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.48萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，中共盤山縣委黨建服務(wù)中心資產(chǎn)總額64.60萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值144.92萬(wàn)元，凈值62.24萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤山縣委黨建服務(wù)中心2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共5個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金49萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織單位的事務(wù)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 002002 盤山縣委黨建服務(wù)中心.xlsx