目    錄

第一部分  盤山縣科學技術(shù)協(xié)會部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2023年度部門預(yù)算報表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收入預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會部門概況

一、部門主要職責

1、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

2、弘揚科學精神，傳播科學思想，普及科技知識，提倡科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展科學技術(shù)教育活動，提高公眾科學文化素質(zhì)。

3、反映科學技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學技術(shù)工作者參與盤山縣科學技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

4、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，舉薦人才。

5、開展民間國際科學技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學技術(shù)團體和科學工作者的友好交往。

6、開展繼續(xù)教育和培訓工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣科學技術(shù)協(xié)會

 

第二部分  盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2023年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財政撥款收入預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

 

第三部分  盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算64.28萬元。其中，一般公共預(yù)算收入64.28萬元。

2.支出預(yù)算64.28萬元。其中，科學技術(shù)支出48.7萬元，社會保障和就業(yè)支出7.66元，衛(wèi)生健康支出2.79萬元，住房保障支出5.13萬元。 

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加10.1萬元，增加18.6%，原因是人員工資及經(jīng)費的增加。支出增加10.1萬元，增加18.6%，原因人員工資及經(jīng)費的增加。與2022年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加10.1萬元，增加18.6%，原因是人員工資及經(jīng)費的增加。財政撥款支出增加18.6萬元，增加18.6%，原因是人員工資及經(jīng)費的增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度增加0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排5.58萬元，比2022年預(yù)算增加0.82萬元，增加14.2%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。其中：辦公費1.5萬元、其他交通費3.78萬元、維護費0.3萬、其他商品和服務(wù)支出1萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣科學技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額萬元，其中，流動資產(chǎn)0.42萬元，固定資產(chǎn)0.026萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣科學技術(shù)協(xié)會2023年已編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金3萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

16.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。

17. 科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）：反映其他用于科學技術(shù)普及方面活動的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 019 盤山縣科學技術(shù)協(xié)會.xlsx