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第一部分  盤山縣農業(yè)農村局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣農業(yè)農村局2023年度部門預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣農業(yè)農村局2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分 盤山縣農業(yè)農村局部門概況

一、部門主要職責

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關縣政府規(guī)章草案，負責對全縣的農業(yè)、畜牧、漁業(yè)和農機等行業(yè)的行政執(zhí)法，指導農業(yè)行政執(zhí)法體系建設和農業(yè)綜合執(zhí)法工作。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

（三）貫徹落實國家關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。

（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責遠洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。指導農業(yè)

檢驗檢測體系建設。

(六）負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按權限承擔農業(yè)投資項目相關工作，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

(七）組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。

(八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

組織農業(yè)生產資料市場體系建設，執(zhí)行有關農業(yè)生產資料標準并監(jiān)督實施。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政，獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

(九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

指導動植物防疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

(十）推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。

指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。承擔農業(yè)、畜牧業(yè)保險等的相關工作。

(十一）牽頭開展農業(yè)對外合作工作。承辦相關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進和有關國際交流合作，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。

(十二）指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。

(十三）貫徹落實國家有關扶貧開發(fā)的方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調、指導全縣脫貧攻堅工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧。承擔縣扶貧開發(fā)領導小組日常工作。

(十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(十五）職能轉變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農業(yè)農村現(xiàn)代化。

2.新增職能。農業(yè)綜合開發(fā)項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。牽頭組織改善農村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導村莊整治、村容村貌提升。協(xié)調推動農村社會事業(yè)發(fā)展、公共服務體系建設和基礎設施建設。

3.加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

4.深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。

(十六）與縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。

1.縣農業(yè)農村局負責食用農產品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.縣農業(yè)農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。

（十七）負責貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定農業(yè)開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃等相關工作；負責糧食生產功能區(qū)塊劃定、智慧農業(yè)、農業(yè)標準化生產、農業(yè)項目實施等相關工作。

（十八）負責全縣種子管理工作、農業(yè)病蟲害檢驗監(jiān)測防治、負責推廣水產技術、水產新技術引進與試驗示范等相關工作提供技術支持和服務保障。

（十九）負責全縣農村集體經濟組織管理等相關工作。

（二十）負責對農產品生產過程中進行安全檢測、監(jiān)督等相關工作。

（二十一）負責承擔水產養(yǎng)殖病害監(jiān)測預報、防疫檢疫的事物性工作、全縣水產苗種生產等相關工作。

（二十二）開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術研究與示范、指導與服務，組織相關科研項目的申報與實施等相關工作。

（二十三）負責為全縣動物疾病防控等相關工作。

（二十四）負責國際和國內糧食市場的信息采集等相關工作。

（二十五）負責農產品深加工產業(yè)集聚，畜禽養(yǎng)殖、糧食生產功能區(qū)、現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設等相關工作。

（二十六）負責壯大村集體經濟服務、開展扶持村集體經濟發(fā)展服務、產業(yè)結構調整服務等相關工作。

（二十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：

綜合辦公室、人事勞資股、財務股、黨群辦公室、政策法規(guī)股（農辦）、農村人居環(huán)境整治股、種植業(yè)管理股、畜牧管理股、漁業(yè)漁政管理股、農經股、農墾管理股、農機股、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展股、畜牧執(zhí)法中隊、農機執(zhí)法中隊、漁業(yè)執(zhí)法中隊、種植業(yè)執(zhí)法中隊。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣農業(yè)農村局本級、盤山縣現(xiàn)代農業(yè)生產基地發(fā)展服務中心。

第二部分 盤山縣農業(yè)農村局2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表 

第三部分  盤山縣農業(yè)農村局2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1. 收入預算3875.55萬元。其中，一般公共預算收入

3875.55萬元。

2.支出預算3875.55萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出417.33萬元，衛(wèi)生健康支出97.54萬元，農林水支出3196.50萬元，住房保障支出164.18萬元。 

3.與2022年度預算比，收入減少1205.48萬元，降低23.73%，原因是項目資金減少。支出減少1205.48萬元，降低23.73%，原因是項目資金減少。與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少1205.48萬元，降低23.73%，原因是項目資金減少。一般公共預算支出減少1205.48萬元，降低23.73%，原因是項目資金減少。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經費預算支出22萬元，其中：公務用車運行費22萬元。

2023年度“三公”經費預算支出比2022年度減少0萬元。

三、機關事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明

2023年機關事業(yè)運行經費預算安排92.95萬元，比2022年預算減少57.91萬元，降低38.39%，主要原因是未納入農業(yè)行政綜合執(zhí)法隊人員經費。其中：辦公費15.31萬元、印刷費7.48萬元、手續(xù)費0.15萬元、水費0.2元、電費0.54萬元、郵電費0.2萬元、差旅費2.8萬元、勞務費3萬元、委托業(yè)務費5萬元、維修（護）6萬元、租賃費0.5萬元、公務用車運行維護費22萬元、其他交通費用28.20萬元、其他商品和服務支出1.57萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣農業(yè)農村局資產總額6025.71萬元，其中，流動資產5018.10萬元，固定資產2046.96萬元。固定資產中共有房屋面積3775.51平方米，價值173.80萬元;共有車輛23輛（一般公務用車4輛，其他用車18輛），價值271.55萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產1631.61萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣農業(yè)農村局2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

20.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

22. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

23. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農墾運行（項）：反映用于農墾方面的支出，包括農墾機構的基本支出，墾區(qū)中小學、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經費及專項業(yè)務補助支出。

24. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。

25. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：

反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及產品檢疫、檢測等方面支出。

26.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農業(yè)質量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

27. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農業(yè)農村法制建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。

28. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）：反映對農業(yè)生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業(yè)防災增產措施補助，海難救助補助，因其也災害導致農牧漁業(yè)生產者損失給予的補助。

29. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（項）：反映政府對農業(yè)結構調整給予的補貼。

30.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）：反映耕地地力保護、適度規(guī)模經營、農機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產業(yè)發(fā)展、畜牧水產發(fā)展、農村一二三產業(yè)融合等方面支出。

31. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業(yè)經營主體和農業(yè)社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

32. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品加工與促銷（項）：反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業(yè)產業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

33.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農業(yè)品種改良提升，以及農業(yè)生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

34.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。

35. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。

36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣農業(yè)農村局.xlsx