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第一部分  盤山縣氣象局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算報表

一、2023年度收入支出預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算表

三、2023年度支出預(yù)算表

四、2023年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2023年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2023年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2023年度基金預(yù)算支出表

十一、2023年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十二、2023年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣氣象局部門概況 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣氣象局工作職能是：天氣預(yù)報、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務(wù)、電視天氣預(yù)報制作、防雷服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。                                                    

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣氣象局。

第二部分 盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算表

公開03表：2023年度支出預(yù)算表

公開04表：2023年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2023年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2023年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2023年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2023年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

公開12表：2023年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣氣象局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算203.46萬元。其中，財政撥款203.46萬元，非稅收入0元。

2.支出預(yù)算203.46萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出10.07萬元，衛(wèi)生健康支出4.13萬元，自然資源海洋氣象等支出182.28萬元，住房保障支出6.98萬元。

3.預(yù)算收支增減變化情況說明

與2022年度預(yù)算相比，收入減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整，支出減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整。與2022年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整，支出減少3.26萬元，減少1.5%，原因是工資調(diào)整。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元,公務(wù)接待費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度無變化。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排3.24萬元，比2022年預(yù)算多3.24萬元，其中辦公費1.5萬元，郵電費0.2萬元，物業(yè)管理費1萬元，其他交通費0.54萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣氣象局資產(chǎn)總額72.12萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)72.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛1輛；其他固定資產(chǎn)60.93萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣氣象局2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共3個，實際編制績效目標(biāo)的項目共3個，涉及資金140.86萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

18. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

19. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)（項）：反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預(yù)報預(yù)測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣氣象局.xlsx