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第一部分  盤山縣交通運輸局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣交通運輸局2022年度部門預(yù)算報表

一、一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣交通運輸局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣交通運輸局部門概況 

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項目招投標(biāo)、會同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場。負(fù)責(zé)交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設(shè)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

3、負(fù)責(zé)道路運輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)全縣路政、運政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理。負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護(hù)道路運輸市場平等、有序競爭。負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測。負(fù)責(zé)機動車駕駛培訓(xùn)機構(gòu)的行業(yè)管理，監(jiān)督指導(dǎo)道路運輸、城市公交從業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)及人員培訓(xùn)，道路危險品貨物運輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評審鑒定工作；組織調(diào)控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。

4、負(fù)責(zé)交通工程項目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作。

5、負(fù)責(zé)縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務(wù)體系。

6、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)及發(fā)布；組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導(dǎo)全縣交通運輸

行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

7、指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。

9、指導(dǎo)全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

10、承擔(dān)智慧城市交通運輸管理信息服務(wù)平臺的應(yīng)用；為全縣國省干線普通公路路網(wǎng)運行情況及道路運輸運營情況監(jiān)測提供服務(wù)；受理“12328”交通運輸監(jiān)督服務(wù)平臺和其他平臺轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

11、為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。 

二、機構(gòu)設(shè)置情況

盤山縣交通運輸局及盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：九個科室、七個中隊、十二個站。

分別是：綜合辦公室、安全股、財務(wù)股、組織人事股、規(guī)劃建設(shè)股、運政審批股、養(yǎng)護(hù)管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；執(zhí)法監(jiān)督中隊、質(zhì)監(jiān)中隊、維修中隊、駕培中隊、路政治超中隊、運輸中隊、客運中隊；太平執(zhí)法站、胡家執(zhí)法站、壩墻子執(zhí)法站、吳家執(zhí)法站、得勝執(zhí)法站、東郭執(zhí)法站、養(yǎng)護(hù)機械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、太平養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、高升養(yǎng)護(hù)服務(wù)站和直屬養(yǎng)護(hù)服務(wù)站。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣交通運輸局本級、盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣交通運輸局2023年度部門預(yù)算公開報表 

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分　盤山縣交通運輸局

2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算3505.21萬元。其中，一般公共預(yù)算收入3505.21萬元。

2.支出預(yù)算3505.21萬元。其中，衛(wèi)生健康支出115.46萬元，社會保障和就業(yè)支出502.83萬元，住房保障支出205.19萬元，交通運輸支出2681.73萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，減少549.53萬元，減少13.5%，原因是1、工程項目支出減少2、退休人員增加，人員工資、保險、公積金都有所減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出106萬元，其中：公務(wù)用車運行費106萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度增加6.05萬元。主要原因：原因是交通中心增加一臺應(yīng)急指揮車增加車輛運行費用。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排104.19萬元，比2022年預(yù)算減少100.13萬元，主要原因認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費，其中：辦公費8.63萬元、咨詢費1萬元、取暖費14.06萬元、公務(wù)用車維護(hù)費74萬元、其他交通費用6.24萬元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣交通運輸局資產(chǎn)總額  114，625.41萬元，其中，流動資產(chǎn)239，508.24萬元，固定資產(chǎn)612.81萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價值7萬元;共有車輛41輛（一般公務(wù)用車25輛，其他用車輛16輛），價值294.83萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)201.26萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算59.36萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算59.36萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣交通運輸局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效17個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效17個，涉及資金570.27萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)  反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療  反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

16.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設(shè)（項） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站（場）建設(shè)支出。

17.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路養(yǎng)護(hù)（項）反映公路養(yǎng)護(hù)支出 。

18.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

20.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)（類） 社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）反應(yīng)除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

 盤山縣交通運輸局.xlsx