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第一部分  盤山縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣自然資源局2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣自然資源局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十三）負(fù)責(zé)海洋開發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。

（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（十六）開展自然資源國際合作。

（十七）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。

（十八）研究制定并組織實(shí)施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策。

(十九)承擔(dān)對土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。

(二十)承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。為縣城內(nèi)測繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十一)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記、規(guī)劃評價(jià)、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù) 保障。

(二十二)負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備、國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛 牌交易等的相關(guān)事務(wù)性工作。

(二十三)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù) 地的方針政策和法律法規(guī)，以及省、市、縣相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十四)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保 護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)相關(guān)改革的事務(wù)性工作。

(二十五)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十六)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十七)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫疫源疫病檢測及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國有林場和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十八)負(fù)責(zé)為國有林場轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,

(二十九)承擔(dān)全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關(guān)工作;受縣自然資源局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。

（三十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室；政策法規(guī)股；耕地保護(hù)股；自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記管理股；國土空間規(guī)劃股；耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股；礦產(chǎn)和海洋管理股；林業(yè)和草原管理股；下設(shè)中心1個(gè)，機(jī)構(gòu)為地理測繪與規(guī)劃服務(wù)股；生態(tài)修復(fù)服務(wù)股；土地儲(chǔ)備與交易股；林業(yè)綜合股；林木病蟲害防治檢疫股；濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心太平服務(wù)站；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心高升服務(wù)站；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心壩墻子服務(wù)站；盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心東郭服務(wù)站；國有盤山縣林場。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣自然資源局本級、盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣自然資源局2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表 

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣自然資源局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算2964.9萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2964.9萬元。

2.支出預(yù)算2964.9萬元。其中，一般公共服務(wù)支出7.28萬元，衛(wèi)生健康支出107.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出410萬元，住房保障支出185.86萬元。，自然資源海洋氣象等支出2261.23萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少742.14萬元，減少20%，原因是減少項(xiàng)目支出。支出減少947.71萬元，減少20%，原因是減少項(xiàng)目支出。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少742.14萬元，減少20%，減少項(xiàng)目支出。一般公共預(yù)算支出減少742.14萬元，減少20%，原因是減少項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出44萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少20萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排114.4萬元，比2022年預(yù)算減少2萬元，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)21.39萬元、印刷費(fèi)16萬元、取暖費(fèi)4.8萬元、其他交通費(fèi)18.5萬元、差旅費(fèi)4.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣自然資源局資產(chǎn)總額  3111.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2508.44萬元，固定資產(chǎn)1135.4萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積3797.98平方米，價(jià)值524.53萬元;共有車輛20輛（一般公務(wù)用車5輛，其他用車15輛），價(jià)值208.55萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)402.32萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣自然資源局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。

16. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

24. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤山縣自然資源局.xlsx