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第一部分  盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分  盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（一）鎮(zhèn)綜合辦公室機(jī)構(gòu)下設(shè)：1、黨建工作辦公2、綜合辦公室(應(yīng)急管理服務(wù)中心3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室5、財(cái)政管理辦公室6、平安建設(shè)辦公室(綜合行政執(zhí)法管理辦公室）7、社會(huì)事務(wù)辦公室。（二）鎮(zhèn)街事業(yè)單位下設(shè)：1、綜合事務(wù)服務(wù)中心2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(動(dòng)植物疫病防控中心)。

2022年末共有編制49人，其中行政編制28人，事業(yè)編制21人，，年末其他人員（社工編制51人、輔警10人、未納入事業(yè)編制17人）78人。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府 

第二部分 盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算公公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算1670萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1670.00萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1670.00萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出936.99萬(wàn)元,國(guó)防支出3.00萬(wàn)元，公共安全支出43.00萬(wàn)元，教育支出50.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出152.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.06萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出20.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出217.80萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出98.00萬(wàn)元，住房保障支出46.89萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急處理支出3.00萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少617.34萬(wàn)元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，稅收才會(huì)下降。支出減少617.34萬(wàn)元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，稅收才會(huì)下降，壓縮開(kāi)支。與2022年度預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入比上年減少617.34萬(wàn)元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，稅收才會(huì)下降。一般公共預(yù)算支出減少617.34萬(wàn)元，減少26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，壓縮不必要的開(kāi)支，

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度沒(méi)有增減。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排241.99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少149.27萬(wàn)元，主要原因是交通補(bǔ)貼，政府取暖費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)咨詢費(fèi)等，交通補(bǔ)貼列入公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼，政府取暖費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，咨詢費(fèi)等列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其中，辦公經(jīng)費(fèi)19.71萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.00萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)15萬(wàn)元，郵電費(fèi)9萬(wàn)元，鏡屏蔚25萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，租賃費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)26.28萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)31萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)2萬(wàn)元其他商品服務(wù)支出70萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16500.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13681.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值4475.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2818.81萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積25245.43平方米，價(jià)值3007.95萬(wàn)元;共有車(chē)輛10輛（一般公務(wù)用車(chē)3輛，其他用車(chē)7輛），新增加上級(jí)調(diào)撥吸糞車(chē)1輛，價(jià)值72.90萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備249.63萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；通用設(shè)備673.22萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物159.772萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)471.66萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）行政運(yùn)行支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映為行政單位的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）行政運(yùn)行支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）事業(yè)運(yùn)行支出（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出

14.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員支出（款）民兵支出（項(xiàng)）：反映民兵訓(xùn)練、兵役征集的基本支出，不包括行政單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位。

15.公共安全支出（類(lèi)）公安支出（款）執(zhí)法辦案支出（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

16.公共安全支出（類(lèi)）司法支出（款）基層司法業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映司法機(jī)關(guān)從事刑事司法及訴訟辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

17.教育支出（類(lèi)）普通教育支出（款）初中教育支出（項(xiàng)）：反映用于學(xué)校教育的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：學(xué)校教學(xué)樓取暖、校車(chē)補(bǔ)貼、教師績(jī)效工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）群眾文化支出（款）群眾文化支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位退休人員取暖費(fèi)的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)人員死亡撫恤。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤支出（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）：反映困難群體的生活補(bǔ)助。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：疫情防控費(fèi)用。

25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育服務(wù)支出（款）計(jì)劃生育服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映衛(wèi)計(jì)服務(wù)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映政府部門(mén)安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）減排專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)鎮(zhèn)區(qū)污水處理方面的支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)公共設(shè)施維護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林水支出（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映用于社工人員工資支出。

30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）資源勘探工業(yè)信息（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映用于中小企業(yè)的補(bǔ)助。

31.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤(pán)山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府.xlsx