目    錄

第一部分  盤山縣太平街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委對本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對本地區(qū)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行落實(shí)。鎮(zhèn)黨委、政府在強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)職能的同時(shí)，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鎮(zhèn)村建設(shè)、環(huán)境治理、社會管理和公共服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會服務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財(cái)政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣太平街道辦事處。

第二部分 盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 

第三部分　盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算2,552萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2,552萬元。

2.支出預(yù)算2,552萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1,502.44萬元，公共安全支出36萬元，教育支出36.38萬元，社會保障和就業(yè)支出252.28萬元，衛(wèi)生健康支出119.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，農(nóng)林水支出382萬元，住房保障支出123.52萬元。

3.與2022年預(yù)算比，收入減少2,264.26萬元，減少47.01%， 原因是街道本級稅收收入減少。支出減少2,264.26萬元，減少47.01%，原因是街道本級收入減少，壓縮各項(xiàng)支出；與2022年預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入減少2,264.26萬元，減少47.01%， 原因是街道本級稅收收入減少。一般公共預(yù)算支出減少2,264.26萬元，減少47.01%，原因是街道本級收入減少，壓縮各項(xiàng)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.84萬元，比2022年增加18.84萬元，其中辦公費(fèi)20萬元，其他交通費(fèi)18.84萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣太平街道辦事處資產(chǎn)總額498,183.56萬元，其中，流動資產(chǎn)3,082.76萬元，固定資產(chǎn)15,130.38萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積57,111.68平方米，價(jià)值13,374.74萬元，價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣太平街道辦事處2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出

13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映派出所經(jīng)費(fèi)支出。

14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映單位中學(xué)支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年僅繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映單位社會福利院支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村道路建設(shè)支出。

22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）:反映單位水利設(shè)施建設(shè)支出。

23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村飲用水建設(shè)維修支出。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。

25、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤山縣太平街道辦事處.xlsx