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第一部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會(huì)、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心.

2022年末共有行政人員25人，事業(yè)人員24人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府

第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開報(bào)表 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算2506萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2506萬元。

2.支出預(yù)算2506萬元。其中：一般公共服務(wù)支出859.75萬元，國防支出4萬元，公共安全支出29萬元，教育支出113.83萬元，文化旅游體育支出3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.01萬元，衛(wèi)生健康支出112.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出280萬元，農(nóng)林水支出855.76萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出23.81萬元，住房保障支出46.6萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加442.89萬元，增加21.47%，原因是稅收收入增加。支出增加442.89萬元，增加21.47%，原因是農(nóng)林水支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共服務(wù)收入增加442.89萬元，增加21.47%，原因是稅收收入增加。農(nóng)林水支出增加442.89萬元，增加21.47%，原因是2022年受洪水災(zāi)害，水毀恢復(fù)工程增加支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少了2萬元，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排184.32萬元，比2022年預(yù)算減少33.9萬元，減少辦公場所維修費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)16萬元、印刷費(fèi)35萬元、咨詢費(fèi)15萬元、手續(xù)費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)12萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、租賃費(fèi),3萬元、維修費(fèi)27萬元、勞務(wù)費(fèi)5.5萬元、會(huì)議費(fèi)0.2萬元培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元,辦公取暖費(fèi)35萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；其他交通費(fèi)用19.32萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額13021.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10777.50萬元，固定資產(chǎn)1544.87萬元，無形資產(chǎn)1.50萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施697.50萬元。固定資產(chǎn)中辦公房屋面積3526.77平方米，價(jià)值386.71萬元;共有車輛5輛（綜合執(zhí)法1輛、安全監(jiān)督1輛、其他公務(wù)用車3輛），價(jià)值29.93萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；通用設(shè)備及其他固定資產(chǎn)1126.86萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效19個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效19個(gè)，涉及資金1059.61萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（原來的第七點(diǎn)刪除了，第八點(diǎn)改成第七點(diǎn)） 

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（原來的11.12.13已經(jīng)刪除，序號(hào)大家別忘了改）

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款)其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括刑偵單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15. 國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面支出

16. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

17.教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居)民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

20社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款)行政單位離退休（項(xiàng))反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出

26.衛(wèi)生健康支出（類）基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)）反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)）反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)）:反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi) 

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

37.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府.xlsx