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第一部分  盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府部門概況 

一、部門主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦、黨群辦、綜合治理辦公室、黨建中心、城鎮(zhèn)管理辦公室、農(nóng)業(yè)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)服務(wù)辦公室、網(wǎng)格中心、財(cái)政核算中心、采購。因今年機(jī)構(gòu)改革，相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)職能科室。

2022年末共有編制67人，其中行政編制27人，事業(yè)編制40人，年末其他人員（社工編制 54人、未納入事業(yè)編制83人）137人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府

第二部分 盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 

第三部分　盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算2605萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2605萬元。

2.支出預(yù)算2605萬元。其中一般公共服務(wù)支出1126.68萬元，國防支出3萬元，公共安全支出20.00萬元，教育支出121萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出214.76萬元，衛(wèi)生健康支出190萬元，節(jié)能環(huán)保支出120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出124萬元，農(nóng)林水支出317.75萬元，資源勘探工業(yè)信息支出300萬元，住房保障支出67.81萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。支出增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。一般公共預(yù)算支出增加401.48萬元，增加18.22%，原因是稅收收入增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少20萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排107萬元，比2022年預(yù)算減少135.18萬元，主要原因物業(yè)管理費(fèi)科目調(diào)整，2023年列入項(xiàng)目支出。其中：辦公費(fèi)20萬元、水費(fèi)9.6萬元、電費(fèi)15萬元、郵電費(fèi)6萬元、取暖費(fèi)30萬元、公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用20.4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16531.70萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14547.12萬元，固定資產(chǎn)1984.58萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積14107平方米，價(jià)值1434.77萬元；共有車輛5輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車3輛），價(jià)值52.17萬元；其他固定資產(chǎn)497.64萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映接待群眾來訪方面的支出。

13. 國防支出（類）國防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映武裝部民兵訓(xùn)練支出。

14.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

15.教育支出（類）普通教育支出（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反應(yīng)幼兒園各種支出。

16.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育（項(xiàng)）：反映用于初中教育、校舍、操場維修等的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位離退休取暖費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映特困人員費(fèi)用。

21.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬機(jī)構(gòu)人員工資。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：保潔員工資等。

25.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）防汛（項(xiàng)）：反映用于水利抗旱防汛方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）農(nóng)村水利支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田水利方面的支出，如：干渠清淤、農(nóng)田路修建工程支出。

27.農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：村在職干部未納入社工人員工資等。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣吳家鎮(zhèn)人民政府.xlsx