2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況
一、 街道的主要職責(zé)
二、街道設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預(yù)算表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年項目支出預(yù)算表
十、2023年支出功能分類預(yù)算表
十一、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況
一、街道的主要職責(zé)
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、街道設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:社會事務(wù)辦公室、財政管理辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、黨建工作辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3號)要求,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣東郭街道辦事處
第二部分 2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預(yù)算表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年項目支出預(yù)算表
十、2023年支出功能分類預(yù)算表
十一、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
1.收入預(yù)算2180萬元。其中,一般公共預(yù)算收入 2180 萬元。
2.支出預(yù)算 2180萬元。其中,一般公共服務(wù)支出 1315.62萬元,國防支出6萬元,公共安全支出60萬元,教育支出68萬元,文化旅游體育與傳媒支出9萬元,社會保障和就業(yè)支出124.27萬元,衛(wèi)生健康支出171.28萬元,住房保障支出43.43 萬元,節(jié)能環(huán)保支出70萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.4萬元,農(nóng)林水支出110萬元。
3.與2022年度預(yù)算比,收入減少1600.83萬元,減少42%,原因是企業(yè)稅收減少。支出減少1600.83萬元,減少42%,原因是縮減開支。與2022年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入減少1600.83萬元,減少42%,原因是企業(yè)稅收減少。一般公共預(yù)算支出減少1600.83萬元,減少42%,原因是縮減開支。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 10萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相等。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.06萬元,比2022年預(yù)算增加13.46萬元,主要原因是人員增加。其中:辦公費(fèi)8萬元,印刷費(fèi)0.5萬元,電費(fèi)4萬元,郵電費(fèi)1.58萬元,取暖費(fèi)13.4萬元,租賃費(fèi)0.5萬元,工會經(jīng)費(fèi)5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,其他交通費(fèi)用19.08萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,東郭街道資產(chǎn)總額 52728.36 萬元,其中,流動資產(chǎn)50510.27萬元,固定資產(chǎn)4532.61萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積15054.63平方米,價值3006.34萬元;共有車輛15輛(包括垃圾運(yùn)輸車、救護(hù)車、校車、執(zhí)法車、吸糞車),價值231.52萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤山縣東郭街道2023年已編制部門整體績效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個,實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
12.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項 ):反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
13.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。
14.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
15. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出。包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映除除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城鄉(xiāng)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項):反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。
27.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù),防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等),汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù),水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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