第一部分  盤山縣高級中學單位部門概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣高級中學2023年度單位預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣高級中學2023年度單位預算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣高級中學單位概況

一、單位主要職責

1．貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅持依法治校。

2．負責學校黨的思想、組織、作風、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，把握學校發(fā)展方向，維護各方的合法權(quán)益。

3.制定學校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項規(guī)章制度，規(guī)范為學行為。

4．加強教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進行聘任、培訓、考核、評比，提高教師隊伍的整體水平。

5. 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實施素質(zhì)教育，全面負責學生的考核與評價，促進辦學質(zhì)量的提高。

6．組織開展教育科研和教學改革工作，實現(xiàn)科研興教，科研興校。

7．管理學生學籍，建立師生個人檔案，存儲有效信息資源。

8．依法使用辦學經(jīng)費，不斷改善辦學條件，營造健康向上的校園文化。

9. 負責校園的安全管理，建立健全安全制度和應急機制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：黨總支書記、校長、黨務(wù)副校長、德育副校長、教學副校長、后勤副校長、教務(wù)主任室、政教主任室、政教處、年部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處、語文組、數(shù)學組、英語組、體育組。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣高級中學。

第二部分 盤山縣高級中學2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表 

第三部分 盤山縣高級中學2023年度單位預算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算6017.87萬元。其中，一般公共預算收入5572.87萬元，財政專戶管理資金收入445萬元。

2.支出預算6017.87萬元。其中，教育支出4658.17萬元，社會保障和就業(yè)支出708.35萬元，衛(wèi)生健康支出241.63萬元，住房保障支出409.72萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加927.89萬元，增加18.22%，原因是人員工資福利增加，生均公用經(jīng)費增加。支出增加927.89萬元，增加18.22%，原因是人員工資福利增加，生均公用經(jīng)費增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加903.78萬元，增加19.35%，原因是人員工資福利增加，生均公用經(jīng)費增加。一般公共預算支出增加903.78萬元，增加19.35%，原因是人員工資福利增加，生均公用經(jīng)費增加。。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排246.68萬元，其中：取暖費246.68萬元。與2022年預算金額一致。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣高級中學資產(chǎn)總額2181.34萬元，其中，流動資產(chǎn)231.56萬元，固定資產(chǎn)凈值1949.78萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積8946平方米，價值1420.49萬元；共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值17.98萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)1663.07萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府購買服務(wù)預算176.35萬元。

政府購買服務(wù)項目如下：

1、物業(yè)管理費176.35萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣高級中學2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1. 一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4. 事業(yè)單位收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單件的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣高級中學.xlsx