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第一部分  遼河口實驗學校單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算單位構(gòu)成

第二部分  遼河口實驗學校2023年度單位預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度項目支出預算表

十、2023年度支出功能分類預算表

十一、2023年度支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、2023年度支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、2023年度債務支出預算表

十四、2023年度政府采購支出預算表

十五、2023年度政府購買服務支出預算表

十六、2023年度部門（單位）整體績效目標表

十七、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  遼河口實驗學校2023年度單位預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 遼河口實驗學校單位概況

一、單位主要職責

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

(二)在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(三)根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

(四)積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、成人文化技術教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(六)按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

(七)按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

(八)組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：遼河口實驗學校內(nèi)設7個科室，分別是：綜合辦公室、教務處、總務處、教科研室、團委、安全辦、教研組。

三、預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的二級預算單位：遼河口實驗學校。

第二部分 遼河口實驗學校2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表

公開07表：2023年度財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年度項目支出預算表

公開10表：2023年度支出功能分類預算表

公開11表：2023年度支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

公開12表：2023年度支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

公開13表：2023年度債務支出預算表

公開14表：2023年度政府采購支出預算表

公開15表：2023年度政府購買服務支出預算表

公開16表：2023年度部門（單位）整體績效目標表

公開17表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　遼河口實驗學校2023年度單位預算相關情況說明 

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算3166.67萬元。其中，一般公共預算收入3166.67 萬元。

2.支出預算3166.67 萬元。其中，教育支出2298.20萬元，衛(wèi)生健康支出144.77萬元，社會保障和就業(yè)支出478.76萬元，住房保障支出244.94萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加283.42萬元，增幅9.83%，原因是人員經(jīng)費增加。支出增加283.42萬元，增幅9.83%，原因是人員經(jīng)費增加。與2021年度預算相比，一般公共預算收入增加283.42萬元，增幅9.83%，原因是人員經(jīng)費增加。一般公共預算支出增加283.42萬元，增幅9.83%，原因是人員經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排200萬元，主要用于校車運營費用支出200萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，遼河口實驗學校資產(chǎn)總額 1270.26萬元，其中，流動資產(chǎn)323.55萬元，無形資產(chǎn)0.75萬元，固定資產(chǎn)原值1412.44萬元，固定資產(chǎn)凈值946.70萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4860平方米，價值508.17萬元；共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)904.27萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，遼河口實驗學校2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效1個，實際編制特定目標類項目績效1個，涉及資金200萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

 遼河口實驗學校.xlsx