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第一部分  盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分  盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

我局主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹落實(shí)《人力資源市場(chǎng)暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、優(yōu)化配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)（境）外人員（不含專(zhuān)家）就業(yè)管理政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（五）貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織事業(yè)單位人事制度改革；落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

（七）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（八）按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。

（九）貫徹落實(shí)黨中央、省市關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變

縣人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、激勵(lì)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。

（十二）與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同縣教育局等部門(mén)擬訂。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、綜合管理股、工資福利與勞動(dòng)關(guān)系股、社會(huì)保險(xiǎn)與基金監(jiān)督股

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入 2023年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)

第二部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算307.84萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入307.84萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算307.84萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出282.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.27萬(wàn)元，住房保障支出15.70萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加158.24萬(wàn)元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加。支出增加158.24萬(wàn)元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加。與2022年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入收入增加158.24萬(wàn)元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加。支出增加158.24萬(wàn)元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少 0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.46萬(wàn)元。比2022增加3.14萬(wàn)元，增加了20.71%，主要原因是工資上調(diào)，人員增加，其他交通費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.76萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用（車(chē)補(bǔ)）12.54萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

四、固定資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額26.21萬(wàn)元，其中,流動(dòng)資產(chǎn)0.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)25.58萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入： 指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入： 指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映記掛事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí).xlsx