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第一部分  盤山縣婦幼保健院單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算報表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣婦幼保健院單位概況

一、單位主要職責(zé)

部門主要職責(zé)：

盤山縣婦幼保健院貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對縣婦幼保健工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

1.負(fù)責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息，為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)等婦幼保健計生技術(shù)服務(wù)，控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制。

3.負(fù)責(zé)對全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，查處違法行為。

4.負(fù)責(zé)對各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防等知識進(jìn)行宣傳，對各類業(yè)務(wù)工作信息進(jìn)行收集、核實、上報。

5.負(fù)責(zé)結(jié)核病防治。

6.承辦縣衛(wèi)生和計劃生育局交辦的事項。 

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗檢測室、結(jié)核病防治所分支機構(gòu)。 

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣婦幼保健院

第二部分 盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算公開報表 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣婦幼保健院2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算916.68萬元。其中，一般公共預(yù)算收入916.68萬元。

2.支出預(yù)算916.68萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出126.8萬元，衛(wèi)生健康支出718.56萬元，住房保障支出71.32萬元。  

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加76萬元，增長9.04%，原因是人員經(jīng)費支出增加。支出增加76萬元，增長9.04%，原因是人員經(jīng)費支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加76萬元，增長9.04%，原因是人員經(jīng)費支出增加。支出增加76萬元，增長9.04%，原因是人員經(jīng)費支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排8萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費8萬元，與2022年度相同（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費8萬元）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

盤山縣婦幼保健院機關(guān)運行經(jīng)費支出28.14萬元，比2022年多28.14萬元，其中:辦公費10萬元，勞務(wù)費2萬元公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，其他商品和服務(wù)支出8.14萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣婦幼保健院資產(chǎn)總184.45萬元，其中，流動資產(chǎn)58.91萬元，非流動資產(chǎn)125.54萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積724.62平方米，價值 23.63萬元;共有車輛4輛，價值62.38萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)323.94萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0 萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣婦幼保健院2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)  反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療  反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心.xlsx