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第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

單位概況

一、 單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生健康領(lǐng)域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并對(duì)各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開展執(zhí)法工作。

（二）承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（三）承擔(dān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（四）承擔(dān)傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（五）承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

（六）承擔(dān)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

（七）承擔(dān)衛(wèi)生健康領(lǐng)域愛國(guó)衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進(jìn)行稽查，承擔(dān)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報(bào)等工作。

（九）完成縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、法規(guī)稽查股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。 

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2023年度預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算380.79萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 380.79萬元。

2.支出預(yù)算380.79萬元。其中，社會(huì)保障就業(yè)支出52.57萬元，衛(wèi)生健康支出300.26萬元，住房保障支出27.96萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加15.45萬元，增加4.23%，原因是單位職工工資調(diào)整，支出增加15.45  萬元，增加4.23% ，原因是單位職工工資調(diào)整。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加15.45萬元，增加4.23%，原因是單位職工工資調(diào)整。一般公共預(yù)算支出增加15.45萬元，增長(zhǎng)4.23%，原因是單位職工工資調(diào)整。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少1萬元，主要是單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.83萬元，比2022年預(yù)算相同，減少0.54萬元。其中：辦公費(fèi)4.萬元、印刷費(fèi)0.75萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)1.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.83萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心資產(chǎn)總額51.36萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.88萬元，固定資產(chǎn)48.48萬元，固定資產(chǎn)中共有車輛3輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛），價(jià)值4.02萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)44.46萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)，涉及資金30萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)   支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的職業(yè)年金支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心.xlsx