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第一部分   盤山縣應急管理局本級單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣應急管理局本級2023年度單位預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣應急管理局本級2023年度單位預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

 

第四部分  名詞解釋 

第一部分  盤山縣應急管理局本級單位概況 

一、單位主要職責

（一）為全縣應急管理、核災減災、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關事故災難的應急救援工作提供技術支持和服務保障。

（二）依法監(jiān)督檢查危險化學品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）參與全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃的編制工作；承擔應急預案演練的事務性工作。

（四）為全縣水旱災害工作提供技術支持和服務保障，承擔災害救助、災情核查等事務性工作。

（五）負責為安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和應急管理信息化建設提供技術支持和服務保障；負責為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓提供支持和服務保障。

（六）負責應急救援、防災減災物資的儲備管理，參與自然災害等突發(fā)事件應急救援等工作。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、安委會辦公室、安全監(jiān)管股、法規(guī)股、應急管理股、防火防汛股。

三、預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣應急管理局本級。

第二部分 盤山縣應急管理局本級2023年度單位預算公開報表 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣應急管理局本級

2023年度單位預算相關情況說明 

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算666.52萬元。其中，一般公共預算收入666.52萬元。

2.支出預算666.52 萬元。其中，災害防治及應急管理支出625.71萬元，衛(wèi)生健康支出7.82萬元，社會保障和就業(yè)支出19.49萬元，住房保障支出13.5萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加51.26萬元，增加8.3%，原因是項目資金支出增加。支出增加51.26萬元，增加8.3%，原因是項目資金支出增加。 與2021年度預算相比，一般公共預算收入增加51.26萬元，增加8.3%，原因是項目資金支出增加。一般公共預算支出增加51.26萬元，增加8.3%，項目資金支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出16萬元，其中：公務用車運行費16萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度持平。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排30.78萬元，比2022年預算減少2.48萬元，減少7.5%。主要原因是經(jīng)費壓縮，2022年列入其他交通費。其中：辦公費2萬元、印刷費2萬元、勞務費0.68萬元，其他交通費用10.1萬元、公務車輛運行費用16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣應急管理局資產(chǎn)總額388.93萬元，其中，流動資產(chǎn)0.6萬元，固定資產(chǎn)388.33萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米，價值萬元;共有車輛8輛（一般公務用車8輛，其他用車0輛），價值100.939萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣財政局2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全生產(chǎn)基礎（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎工作的支出。

29.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的未單獨設置項目的其他項目支出。

20.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

盤山縣應急管理局本級.xlsx