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第一部分  盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責

盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心隸屬于盤山縣工業(yè)和信息發(fā)展局，為：

(一) 參與全縣工業(yè)和信息化發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議

(二)承擔中小企業(yè)服務(wù)相關(guān)的事務(wù)性工作

(三)負責盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈的綜合管理工作

(四)參與協(xié)調(diào)電力運營中的有關(guān)問題，為平衡電力

資源、培育和監(jiān)督電力市場提供服務(wù)保障

(五)承擔節(jié)能監(jiān)察的相關(guān)事務(wù)性工作

(六) 承擔信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息技術(shù)的推廣應(yīng)用和企

業(yè)信息化建設(shè)的相關(guān)事務(wù)性工作

(七)承擔縣工業(yè)和信息化局交辦的其他工作

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1.綜合辦公室。負責黨群和紀檢工作，負責文電、信息、財務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、后勤、文字綜合等工作，負責機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作，參與全縣工業(yè)和信息化發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。

2.中小企業(yè)和電力信息化服務(wù)股。參與依法保護企業(yè)的合法權(quán)益，為中小企業(yè)在政策宣傳、創(chuàng)業(yè)扶持、科技創(chuàng)新、人才引進、融資擔保、法律援助、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等方面提供服務(wù)保障，負責盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈綜合管理等事務(wù)性工作，為入駐盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈的企業(yè)辦理相關(guān)證照提供服務(wù)保障。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心2023年度預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算286.18萬元。其中，一般公共預(yù)算收入286.18萬元。

2.支出預(yù)算286.18萬元。一般公共服務(wù)支出252.14萬元，社會保障和就業(yè)支出15.98萬元，衛(wèi)生健康支出6.7萬元，住房保障支出11.36萬元。工資福利支出132.05萬元，商品和服務(wù)支出154.13萬元，其中辦公經(jīng)費123.93萬元，維修費26萬元，其他商品和服務(wù)支出4.2萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2021年度減少0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排3.78萬元，其中辦公經(jīng)費3.38萬元，印刷費0.2萬元，郵電費0.2萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額12.3萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)12.3萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值3.94萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效7個，實際編制特定目標類項目績效7個，涉及資金286.18萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

盤山縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心.xlsx