目    錄

第一部分 盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，為縣發(fā)展改革局所屬事業(yè)單位。

二、主要職責(zé)

（一）參與全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)、老工業(yè)基地振興、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全社會能源資源節(jié)約和能源綜合利用、擴(kuò)大對外開放以及開展域外合作有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。

（二）負(fù)責(zé)省重大項目庫日常運(yùn)行管理維護(hù)工作。參與全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議；為推進(jìn)項目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障。

（三）受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經(jīng)濟(jì)行政案件中涉及的各種標(biāo)的提供價格認(rèn)證服務(wù)。

（四）承擔(dān)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關(guān)的事務(wù)性工作。

（五）承擔(dān)中小企業(yè)服務(wù)相關(guān)的事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)計基本名錄庫維護(hù)工作。

（七）負(fù)責(zé)糧食精深加工、儲藏技術(shù)研究與推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)糧食信息化建設(shè)工作；為全縣糧食監(jiān)管、技術(shù)推廣提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）承擔(dān)油地融合相關(guān)的事務(wù)性工作。

（九）承擔(dān)縣發(fā)展和改革局交辦的其他工作。

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.綜合辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財務(wù)、資產(chǎn)、檔案、安全、保密、信訪、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。參與全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議；承擔(dān)全縣項目實(shí)施及重點(diǎn)項目的調(diào)度和統(tǒng)計的事務(wù)性工作；對全縣項目發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對策、建議。

人員編制8名，主任職數(shù)1名。

2.綜合研究股

參與全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。參與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告、年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃等有關(guān)重要文稿制定工作；參與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大課題的調(diào)研。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

3.投資服務(wù)股

參與固定資產(chǎn)投資管理規(guī)范性文件意見的制訂；為固定資產(chǎn)投資項目前期準(zhǔn)備工作提供服務(wù)保障；承擔(dān)沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放相關(guān)的事務(wù)性工作；參與擴(kuò)大對外開放以及域外合作有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。為推進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施投資項目政策咨詢等的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃、村資源實(shí)地勘察相關(guān)的事務(wù)性工作；參與農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大問題的研究，提出對策、建議；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項目政策咨詢等的事務(wù)性工作。參與全縣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

4.工業(yè)項目股

參與全縣老工業(yè)基地振興、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議；為推進(jìn)工業(yè)項目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；參與分析預(yù)測工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢；承擔(dān)省重大項目庫錄入工作；承擔(dān)工業(yè)投資項目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

5.服務(wù)業(yè)項目股

為推進(jìn)服務(wù)業(yè)項目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；為商貿(mào)、物流、服務(wù)貿(mào)易等流通領(lǐng)域重大發(fā)展事項提供服務(wù)保障；承擔(dān)服務(wù)業(yè)投資項目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

6.能源綜合利用與資源節(jié)約股

參與電力和電網(wǎng)運(yùn)行中的重大問題的研究，提出有關(guān)政策建議；承擔(dān)能源綜合利用、運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障的事務(wù)性工作。承擔(dān)電力、能源投資項目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

參與生態(tài)建設(shè)、能源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等規(guī)劃及綜合性工作方案的制定工作；參與全縣經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展重大問題的分析研究；參與環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

7.社會發(fā)展研究股

參與全縣社會發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。為有關(guān)部門征集、管理、發(fā)布全縣公共信用信息，開展聯(lián)合懲戒提供服務(wù)保障；為推進(jìn)社會事業(yè)項目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；承擔(dān)社會事業(yè)投資項目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

（二）分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心設(shè)5個分支機(jī)構(gòu)：

1.盤山縣經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)中心

承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)普查的事務(wù)性工作。

人員編制10名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。

2.盤山縣糧食和物資儲備事務(wù)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)糧食精深加工、儲糧技術(shù)推廣應(yīng)用；承擔(dān)全縣糧油質(zhì)檢人員技能培訓(xùn)、資格認(rèn)證審核、糧食特有職業(yè)技能（工種）從業(yè)資格審核認(rèn)證與考核的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)糧食信息化建設(shè)工作。承擔(dān)糧食質(zhì)量、原糧衛(wèi)生、政策性糧油抽樣的事務(wù)性工作；承擔(dān)糧食質(zhì)量安全追溯的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)糧食流通領(lǐng)域、糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督檢查和案件處理等工作。

人員編制6名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。

3.盤山縣價格認(rèn)證服務(wù)中心

受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政案件中涉及的各種標(biāo)的提供價格認(rèn)證服務(wù)；承擔(dān)全縣價格協(xié)調(diào)及基金相關(guān)的事務(wù)性工作。

人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

4.盤山縣油地融合服務(wù)中心

承擔(dān)油地融合的相關(guān)事務(wù)性工作；為協(xié)調(diào)縣域內(nèi)油地關(guān)系、推進(jìn)油地資源共享推動和實(shí)施油地融合發(fā)展戰(zhàn)略提供服務(wù)保障。

人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

5.盤山縣科創(chuàng)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈綜合管理等事務(wù)性工作；為入駐盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈的企業(yè)辦理相關(guān)證照提供服務(wù)保障。

人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

四、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心人員編制73名，經(jīng)費(fèi)渠道為財政全部補(bǔ)助。

盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中，主任職數(shù)1名（正科級），副主任職數(shù)3名（副科級）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，均為正職；分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，其中，正職5名，副職7名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1.綜合辦公室

、2.綜合研究股、3.投資服務(wù)股、4.工業(yè)項目股

、5.服務(wù)業(yè)項目股、6.能源綜合利用與資源節(jié)約股、7.社會發(fā)展研究股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求。納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心。 

第二部分盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心本級2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算540.46萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 540.46萬元。

2.支出預(yù)算540.46 萬元。其中，一般公共服務(wù)支出419.88萬元，衛(wèi)生健康支出22.81 萬元，社會保障和就業(yè)支出61.49萬元，住房保障支出36.28萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少171.6萬元，減少24.1%，原因是工資性支出及保險減少。支出減少171.6萬元，減少24.1%，原因是工資性支出及保險減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少171.6萬元，減少24.1%，原因是工資性支出及保險減少。一般公共預(yù)算支出減少161.73萬元，減少27.81%，原因是工資性支出及保險減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加2萬元。原因是車輛老化費(fèi)用增加。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.58萬元，比2022年預(yù)算增加10.22萬元，增加41.95%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)增加，增加機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)16.05萬元、印刷費(fèi)6.58萬元、差旅費(fèi)2萬元、公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、維修維護(hù)費(fèi)0.8萬元、業(yè)務(wù)委托費(fèi)1.15萬元。

  四、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日，盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額131.9萬元，其中，流動資產(chǎn)1.75萬元，固定資產(chǎn)131.9萬元，固定資產(chǎn)累計折舊81.42萬。固定資中共有車輛3輛，固定資產(chǎn)原值59.39。其他固定資產(chǎn)原值72.51萬元。

  五、政府采購安排情況說明

  根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項）：反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。  

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

 盤山縣項目建設(shè)服務(wù)中心.xlsx