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第一部分  盤山縣交通運輸局本級單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣交通運輸局本級2023年度單位預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣交通運輸局本級2023年度單位預算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣交通運輸局本級單位概況

一、單位主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

（二）負責全縣公路及其配套項目建設、維護和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設項目招投標、會同有關(guān)部門管理公路建設市場；負責交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設；負責工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

（三）負責全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設的布局規(guī)劃和建設管理；負責管理和調(diào)控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護道路運輸市場平等、有序競爭；負責汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測；組織調(diào)控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（四）負責交通工程項目建設資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負責國有資產(chǎn)管理；負責縣域公交行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務體系。

（五）負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布；組織指導交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進步；指導全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（六）指導全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設，引導行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；負責交通行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設。

（七）負責指導和管理全縣交通系統(tǒng)引進資金、引進技術(shù)和外資、外技工作。

（八）指導全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣交通運輸局設6個內(nèi)設科室、7個中隊、6個站。6個內(nèi)設科室為：綜合辦公室、安全股、財務股、組織人事股、規(guī)劃建設股、運政審批股；7個中隊為：執(zhí)法監(jiān)督中隊、質(zhì)監(jiān)中隊、維修中隊、駕培中隊、路政治超中隊、運輸執(zhí)法中隊、客運中隊；6個站為：太平執(zhí)法站、吳家執(zhí)法站、得勝執(zhí)法站、東郭執(zhí)法站、胡家執(zhí)法站、壩墻子執(zhí)法站。

三、預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣交通運輸局本級

第二部分 盤山縣交通運輸局本級2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表 

第三部分盤山縣交通運輸局本級2023年度單位預算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算709.14萬元。其中，一般公共預算收入709.14萬元。

2.支出預算709.14萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出16.97萬元，衛(wèi)生健康支出5.11萬元，交通運輸支出678.46萬元，住房保障支出8.6萬元。  

3.與2022年度預算比，收入減少442.53萬元，減少38.59 %，原因是工程項目支出減少。支出減少2028.32萬元，減少38.59%，原因是工程項目支出減少。與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少442.53萬元，減少38.59%，原因是工程項目支出減少。一般公共預算支出減少442.53 萬元，增長38.59%，原因是工程項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出58萬元，其中：公務用車運行費58萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少19.95萬元。主要原因是：認真貫徹中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排35.12萬元，比2022年預算減少6.28萬元，主要原因是1、局機關(guān)縮減經(jīng)費，2、機關(guān)一人退休。其中：辦公費1.88萬元、咨詢費1萬元、公務用車運行維護費26萬元、其他交通費用6.24萬元

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣交通運輸局資產(chǎn)總104.31萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)86.03萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積 0平方米，價值 0萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，），價值18.28萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)86.03萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0 萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣交通運輸局2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效17個，實際編制特定目標類項目績效17個，涉及資金570.27萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)  反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療  反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出

16.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設（項） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

17.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路養(yǎng)護（項） 反映公路養(yǎng)護支出 。

18.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣交通運輸局本級.xlsx