目    錄

第一部分  盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問的政策建議，受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。

（二）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)養(yǎng)護(hù)和環(huán)衛(wèi)職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動的違法行為。

（四）負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水、供熱、燃?xì)庑袠I(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)對全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進(jìn)行指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)全縣建設(shè)市場監(jiān)察職責(zé)。依法查處全縣建設(shè)市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法、違紀(jì)、違章行為。

（七）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊(duì)、建設(shè)市場監(jiān)察中隊(duì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心 2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表  

第三部分盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算9045.67萬元。其中，一般公共預(yù)算收入9045.67萬元。

2.支出預(yù)算9045.67萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出177.45萬元，衛(wèi)生健康支出59.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8707.52萬元，住房保障支出101.32萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少32.75萬元，減少0.3%，原因是人員及工程項(xiàng)目資金減少。支出減少32.75萬元,減少0.3%，原因是人員及工程項(xiàng)目資金減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少32.75萬元，減少0.3%，原因是人員及工程項(xiàng)目資金減少。一般公共預(yù)算支出減少32.75萬元，減少0.3%，原因是人員及工程項(xiàng)目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出100萬元。其中：公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)100萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年增加20萬元，主要是車輛增加，公務(wù)用車年限較長運(yùn)行費(fèi)用增加。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排112.37萬元。比2022年增加44.19萬元，原因是人員增加經(jīng)費(fèi)增長。其中：辦公費(fèi)13.77萬元、印刷費(fèi)1萬元、咨詢費(fèi)1萬元、水費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)1.82萬元、維修維護(hù)費(fèi)9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元、其他交通費(fèi)用0.78萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額345.29萬元，其中，流動資產(chǎn)253.53萬元，固定資產(chǎn)91.76萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中有車輛22輛，（執(zhí)法車輛14輛，特種車8輛），價值545.97萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開說明.xlsx