目    錄

第一部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預算支出情況表

六、2024年度一般公共預算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出情況表

九、2024年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）指導、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（四）抓好社區(qū)（村）文化建設，開展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（五）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（六）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（七）協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)（村）服務和社區(qū)（村）教育工作。

（八）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

（九）配合相關部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

（十）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所（核算中心）、社會服務辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府

2024年度部門預算公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預算4392.97萬元。其中，一般公共預算收入1498.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2894萬元。

2.支出預算4392.97萬元。其中，一般公共服務支出829.7萬元，教育支出85.64萬元，衛(wèi)生健康支出168.98萬元，社會保障和就業(yè)支出159.18萬元，住房保障支出32.47萬元，國防支出3萬元，公共安全支出30萬元，農(nóng)林水支出3084萬元，。

3.與2023年度預算比，收入增加3475.97萬元，增長379%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2084萬元。支出增加3475.97萬元，增加379%，原因是隨社會發(fā)展，社會基本需求不斷增加，政府隨著社會需求的變化，不斷調(diào)整各項支出，以更好地滿足社會各方面需求。 與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加581.97萬元，增長63%，原因是經(jīng)濟上行，稅收增加。一般公共預算支出增加3475.97萬元，增長379%，原因是為滿足社會各方面增長的需求，調(diào)整各項支出。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出3.04萬元，其中：公務用車運行費3.04萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加3.04萬元。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年機關運行經(jīng)費預算安排31.1萬元，比2023年預算增長2.36萬元，主要原因增加公車運行經(jīng)費預算、退休人員增加。其中：辦公費7萬元，公車運行維護費3.04萬元，其他交通費用21.06萬元，退休費7.26萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7181.33萬元，其中，流動資產(chǎn)6407.89萬元，固定資產(chǎn)993.59萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4387.86平方米，價值583.44萬元;共有車輛21輛（一般公務用車4輛，其他用車17輛），價值173.18萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)236.97萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）：反映行政單位長期聘用人員工資等支出。

14. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映行政單位用于民兵訓練方面的支出。

15. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關活動的支出。

16. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映行政單位用于幼兒園相關業(yè)務的支出。

17.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動。

18.文化體育與傳媒支出（類）其它文化旅游體育與傳媒支出（款）其它文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映行政單位文體活動支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：反映行政單位對敬老院的資金補助等支出

22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映行政單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補貼支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映行政單位計劃生育并發(fā)癥及獨生子女補助支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映行政單位醫(yī)療保險的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映行政單位城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險配套資金。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）：反映行政單位農(nóng)田水利建設方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映行政單位防汛業(yè)務支出。

29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映行政單位自來水方面支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映行政單位社工編人員工資。

31.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映行政單位維修道路方面支出。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

762 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府.xlsx