目    錄

第一部分  盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府

部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）羊圈子鎮(zhèn)人民政府完成上級(jí)政府交給的各項(xiàng)任務(wù)，在各部門(mén)配合下，服務(wù)于當(dāng)?shù)厝嗣瘛?/p>

（二）貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。

（三）承擔(dān)鎮(zhèn)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行，受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告鎮(zhèn)本級(jí)和全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額。

（四）貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。管理財(cái)政票據(jù)。

（五）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

羊圈子鎮(zhèn)政府包含一個(gè)行政機(jī)關(guān)，根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會(huì)治理辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)【2024】4號(hào)）要求。納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。

第二部分盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)2024年度部門(mén)預(yù)算

公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府

2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算2733.57萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2733.57萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2733.57萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1245.73萬(wàn)元，國(guó)防支出5萬(wàn)元，公共安全支出30萬(wàn)元，教育支出36萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出656.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出80萬(wàn)元，農(nóng)林水支出625萬(wàn)元，住房保障支出53.04萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加1397.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.6%，原因是一般公共預(yù)算收入增加，飛地企業(yè)稅收增加。支出增加1397.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.6%，原因是收入增加，考錄人員增加，核銷(xiāo)以前年度費(fèi)用等。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加1397.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.6%，原因是一般公共預(yù)算收入增加，飛地企業(yè)稅收增加。一般公共預(yù)算支出增加1397.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.6%，原因是收入增加，考錄人員增加，核銷(xiāo)以前年度費(fèi)用等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少20.08萬(wàn)元，原因是節(jié)省開(kāi)支，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29.61萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)8.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，維修維（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用19.08萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1565.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)552.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)為1013.20萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2440平方米，價(jià)值為449萬(wàn)元；車(chē)輛23輛，價(jià)值為368.40萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)價(jià)值為0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映行政單位武裝部門(mén)對(duì)民兵活動(dòng)的支出。

13. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

14.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)文化部門(mén)群眾活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映社區(qū)工作者人員工資及社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)等支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位用于敬老院養(yǎng)員的生活補(bǔ)助支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位承擔(dān)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（農(nóng)墾退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)）。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位對(duì)基層衛(wèi)生院的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)單位對(duì)計(jì)生部門(mén)一孩化的補(bǔ)助支出。

24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村供水水費(fèi)的支出。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映用于村委會(huì)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的支出。

26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制資金的支出。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)對(duì)農(nóng)林水其他方面的支出。

28.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

763羊圈子鎮(zhèn)人民政府.xlsx