目   錄

第一部分  盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心是縣政府辦公室所屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于信訪工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)為全縣人民信訪事務(wù)提供服務(wù)保障；承擔(dān)群眾來訪、來信、來電和網(wǎng)上訴求受理服務(wù)工作;承擔(dān)上級(jí)及縣委縣政府轉(zhuǎn)送、交辦、登記接收信訪事項(xiàng)的事務(wù)性工作。

（二）負(fù)責(zé)信訪相關(guān)法規(guī)及政策咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)開展信訪宣傳教育;負(fù)責(zé)信訪重要信息數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析、研判的事務(wù)性工作;參與協(xié)調(diào)鎮(zhèn)(街)和縣直各部門涉訪方面工作。

（三）負(fù)責(zé)信訪理論研究工作;負(fù)責(zé)提出處理信訪隱患的意見建議。

（四）負(fù)責(zé)信訪信息系統(tǒng)的維護(hù)、應(yīng)用和培訓(xùn)等工作。

（五）承擔(dān)縣政府辦公室交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、登記接待室、協(xié)調(diào)保障室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）：

1.收入預(yù)算286.58萬元。其中，一般公共預(yù)算收入286.58萬元。

2.支出預(yù)算286.58萬元。其中，一般公共服務(wù)支出236.57萬元，衛(wèi)生健康支出9.30萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.95萬元，住房保障支出15.76萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加99.96萬元，原因是2023年有新調(diào)入和新招錄人員。支出增加99.96萬元，原因是2023年有新調(diào)入和新招錄人員。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加99.96萬元，原因是2023年有新調(diào)入和新招錄人員。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.11萬元，比2023年預(yù)算增加了2.41萬元，主要原因是2023年有新調(diào)入和新招錄人員。其中：辦公費(fèi)2.25萬元、手續(xù)費(fèi)0.11萬元、其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額8.08萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)8.08萬元（原值9.27萬元，折舊1.19萬元）。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛0輛，價(jià)值0萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)8.08萬元（原值9.27萬元，折舊1.19萬元）。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

003002 盤山縣信訪事務(wù)服務(wù)中心.xlsx