目    錄

第一部分  盤山縣教育局部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣教育局2024年度部門預算報表

一、2024年度收支預算總表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出預算總表

四、2024年度財政撥款收支預算總表

五、2024年度一般公共預算支出表

六、2024年度一般公共預算基本支出表

七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出表

九、2024年度項目支出預算表

十、2024年度支出功能預算表

十一、2024年度支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、2024年度支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、2024年度債務支出預算表

十四、2024年度政府采購支出預算表

十五、2024年度政府購買服務支出預算表

十六、2024年度部門（單位）整體績效目標表

十七、2024年度本級部門預算項目（政策）績效目標表

十八、2024年度部門管理專項資金預算表

第三部分  盤山縣教育局2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣教育局部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

（二）負責深化教育領域綜合改革和全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導全縣各級各類學校的教育教學改革。負責所屬學校的目標管理、績效考核等管理工作。負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；推進全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。

（三）負責全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。

（四）負責管理本部門教育經(jīng)費，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；按有關規(guī)定管理縣域外對我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、管理、基建投資的政策。

（五）負責統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎教育教材；指導全縣學前教育和特殊教育工作；實行學校標準化建設，大力促進教育公平；健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系；制定基礎教育教學指導文件；組織審定基礎教育地方課程教材，推進學前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育。

（六）負責推進我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類學歷教育的招生考試工作。

（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺交流與合作，負責出國留學、來華留學、中外合作辦學、教育系統(tǒng)引進國外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。

（八）負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

（九）統(tǒng)籌管理和指導少數(shù)民族教育工作。

（十）指導全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學指導文件。

（十一）承擔全縣教育督導實施工作；開展教育評估監(jiān)測；承擔縣政府教育督導委員會的日常工作。

（十二）指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學校安全工作。

（十三）貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于教育工作的方針、政策和有關規(guī)定，堅持正確的辦學方向；指導全縣各級各類學校黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；管理或協(xié)助管理校級領導干部和后備干部。負責學校意識形態(tài)工作責任制的組織落實工作。

（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領導小組交辦的其他任務。

（十五）與縣人力資源和社會保障局的有關職責分工。關于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作，由縣教育局負責，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作，由縣人力資源和社會保障局負責，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：縣政府教育督導室辦公室、綜合辦公室、教育股、計劃財務審計股、安全與人事股。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：

1.盤山縣教育局本級

2.遼河口第一小學

3.遼河口第二小學

4.遼河口實驗學校

5.盤山縣沙嶺學校

6.盤山縣棠樹學校

7.盤山縣古城子學校

8.盤山縣壩墻子學校

9.盤山縣吳家學校

10.盤山縣太平學校

11.盤山縣胡家學校

12.盤山縣甜水學校

13.盤山縣陳家學校

14.盤山縣高升學校

15.盤山縣得勝學校

16.盤山縣實驗學校

17.盤山縣實驗幼兒園

18.盤錦弘毅中學

19.盤山縣高級中學

20.盤山縣職業(yè)教育中心

21.盤山縣教師進修學校

22.盤山縣高中等教育招生考試委員會辦公室

第二部分 盤山縣教育局2024年度部門預算公開報表

預算公開表1--2024年度收支預算總表

預算公開表2--2024年度收入預算總表

預算公開表3--2024年度支出預算總表

預算公開表4--2024年度財政撥款收支預算總表

預算公開表5--2024年度一般公共預算支出表

預算公開表6--2024年度一般公共預算基本支出表

預算公開表7--2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

預算公開表8--2024年度政府性基金預算支出表

預算公開表9--2024年度項目支出預算表

預算公開表10--2024年度支出功能預算表

預算公開表11--2024年度支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

預算公開表12--2024年度支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

預算公開表13--2024年度債務支出預算表

預算公開表14--2024年度政府采購支出預算表

預算公開表15--2024年度政府購買服務支出預算表

預算公開表16--2024年度部門（單位）整體績效目標表

預算公開表17--2024年度本級部門預算項目（政策）績效目標表

預算公開表18--2024年度部門管理專項資金預算表

第三部分　盤山縣教育局

2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，

1.收入預算42079.18萬元。其中，一般公共預算收入  41271.18萬元，財政專戶管理資金收入808.00萬元。

2.支出預算42079.08萬元。其中，教育支出32380.30萬元，衛(wèi)生健康支出1489.89萬元，社會保障和就業(yè)支出5508.74萬元，住房保障支出2700.25萬元。

3.與2023年度預算比，收入減少1867.82萬元，增長4.25%，原因是項目投資減少。支出減少1867.82萬元，增長4.25%，原因是項目投資減少。 與2023年度預算相比，一般公共預算收入減少1890.72萬元，減少4.38%，原因是項目投資減少。一般公共預算支出減少1890.72萬元，減少4.38%，原因是項目投資減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務用車運行費2萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加2萬元。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年機關運行經(jīng)費預算安排778.73萬元，比2023年預算增加15.51萬元，主要原因是取暖費增加。其中：辦公費3.41萬元、培訓費1萬元、取暖費768.04萬元、差旅費1.00萬元、其他交通費用0.4萬元、其他商品和服務支出4.97萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額19501.98萬元，其中，流動資產(chǎn)4496.52萬元，無形資產(chǎn)18.15萬元，固定資產(chǎn)22619.02萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積55587.73平方米，價值7739.89萬元；共有車輛171輛（一般公務用車1輛，其他用車170輛），價值1986.34萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)12892.79萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算1351.53萬元，政府購買服務預算176.35萬元。

（一）政府采購預算分項目如下：

1.校車車載視頻系統(tǒng)服務費60萬元；

2.校車運營費用500萬元；

3.盤山縣教育園物業(yè)管理費190.79萬元；

4.盤山縣教育園綠化管理費50.74萬元；

5.盤山縣職業(yè)教育中心教育管理專項業(yè)務經(jīng)費(線路改造、自來水增壓泵及儲水罐、教學設備購置)550萬元

（二）政府購買服務項目如下：

1.盤山縣高級中學物業(yè)管理費176.35萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣教育局2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置相級科目的其他項目支出。

13. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

15. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

17. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

18. 教育支出(類)職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。

19. 教育支出(類)廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）：反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。

20.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反應教師進修師資培訓支出等。

21. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學校舍建設（項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

23. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

28.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（類）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

29．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

021盤山縣教育局.xlsx