目    錄

第一部分  盤山縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人力資源和社會保障局2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣人力資源和社會保障局2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹落實《人力資源市場暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、優(yōu)化配置。

（三）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門貫徹落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；落實國家、省、市關(guān)于國（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，落實社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（五）貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（六）會同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革；落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

（七）貫徹執(zhí)行勞動關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，落實勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點難點問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（八）按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。

（九）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老、工傷、生育保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關(guān)系轉(zhuǎn)移，靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇，按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險和社區(qū)建設(shè)工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變

縣人力資源和社會保障局應(yīng)加強促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進養(yǎng)老保險制度改革、激勵人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。

（十二）與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、綜合管理股、工資福利與勞動關(guān)系股、社會保險與基金監(jiān)督股、就業(yè)服務(wù)股、人才交流服務(wù)股、勞動人事爭議仲裁辦公室、機關(guān)事業(yè)保險管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、稽核和風(fēng)險防控股、退休和檔案管理股、基金和財務(wù)管理股

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣人力資源和社會保障局本級、盤山縣就業(yè)人才和社會保障服務(wù)中心 盤山縣勞動監(jiān)察行政執(zhí)法隊

第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2024年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣人力資源和社會保障局2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算29757.96萬元。其中，一般公共預(yù)算收入29757.96萬元。

2.支出預(yù)算 29757.96 萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出29593.05萬元，衛(wèi)生健康支出57.10萬元，住房保障支出107.81萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加3425.61萬元，增加13%，原因是24年預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老還以前年度差額，機關(guān)事業(yè)保險基金配套金額增加，單位職工工資有所上調(diào)。支出增加3425.61萬元，增長13%，原因是24年預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老還以前年度差額，機關(guān)事業(yè)保險基金配套金額增加，單位職工工資有所上調(diào)。與2023年度預(yù)算相比，社會保障和就業(yè)支出增加3374.47萬元，增長13%，原因是24年預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老還以前年度差額，機關(guān)事業(yè)保險基金配套金額增加，單位職工工資有所上調(diào)。衛(wèi)生健康支出增加46.49萬元，增加438%，原因是23年預(yù)算科目調(diào)整導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出未體現(xiàn)。住房保障支出增加4.65萬元，增加5%，原因是工資增加，基數(shù)上調(diào)。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出10萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)公車購置及運行維護費 10萬元。202年度“三公”經(jīng)費支出比2023年增加0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排55.20萬元，比2023年預(yù)算減少0.8萬元，減少了1%主要原因是人員有變動，縮減開支，經(jīng)費減少。其中：辦公費7.92萬元、印刷費3.5萬元、郵電費1.31萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費1.12萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元，取暖費15.40萬元，其它商品和服務(wù)支出14.95萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額289.21萬元，其中,流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)289.21萬元，無形資產(chǎn)10萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛5輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他用車2輛），價值36.82萬元.單價100萬元以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣人力資源和社會保障局2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效10個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效10個，涉及資金27637.84萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映記掛事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）：反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）：反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)（項）：反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)的支出。

24.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)支出(類）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

26.社會保障和就業(yè)支出(類）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：反映各級財政部門對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助。

27.社會保障和就業(yè)支出(類）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

023盤山縣人力資源和社會保障局.xlsx