目    錄

第一部分  盤山縣醫(yī)療保障局部門概況

一、  部門主要職責(zé)

二、  機構(gòu)設(shè)置情況

三、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣醫(yī)療保障局2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

部門（單位）整體績效目標(biāo)表

本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣醫(yī)療保障局2024年度部門預(yù)算相關(guān)情

況說明

一、  2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、  “三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、  機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、  國有資產(chǎn)占用情況說明

五、  政府采購安排情況說明

六、  預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂盤山縣相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草縣政府規(guī)章草案。擬訂全縣公務(wù)員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法。

(二)組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

(四)組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

(五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、

醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立巿場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

(七)制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(九)擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保險、公務(wù)員補助、大額醫(yī)療費用補充保險（含大病保險）政策，指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變?？h醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室。（負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機構(gòu)編制、基金監(jiān)管、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、預(yù)決算、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作。）待遇保障和醫(yī)藥管理業(yè)務(wù)股。（擬訂全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。）

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求，納入 2024年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣醫(yī)療保障局本級。

第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局2024年度

部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年收入預(yù)算總表

公開03表：2024年支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣醫(yī)療保障局2024年度

部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算937.45萬元。其中，一般公共預(yù)算收入937.45萬元。

2.支出預(yù)算937.45萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出10.20萬元，衛(wèi)生健康支出918.45萬元，住房保障支出8.80萬元。

3.與2023年度預(yù)算對比，收入增加311.87萬元，增加49.85%，原因是全縣醫(yī)療保險二次報銷資金增加。支出增加311.87萬元，增加49.85%，原因是全縣醫(yī)療保險二次報銷資金增加。與2023年度預(yù)算對比，一般公共預(yù)算收入收入增加311.87萬元，增加49.85%，原因是全縣醫(yī)療保險二次報銷資金增加。支出增加311.87萬元，增加49.85%，原因是全縣醫(yī)療保險二次報銷資金增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)公車購置及運行維護費 0 萬元。2024年度“三公”經(jīng)費支出比2022年減少 0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排12.32萬元。比2023年增加4.46萬元，增加56.74%，主要原因公積金基數(shù)調(diào)整，公積金支出增加。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額30.95萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)29.70萬元，無形資產(chǎn)1.25萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛,價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣醫(yī)療保障局2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算 ”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事物（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

027盤山縣醫(yī)療保障局.xlsx