目    錄

第一部分  盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心隸屬于盤山縣公安局，為盤山縣公安局提供后勤保障等服務(wù)工作，財(cái)政實(shí)行獨(dú)立核算，主要職責(zé)如下：

1.值班備勤輔助工作

2.信訪穩(wěn)控輔助工作

3.交通管理輔助工作

4.信息通訊輔助工作

5.戶籍管理輔助工作

6.安全保衛(wèi)輔助工作

7.接警處輔助工作

8.承辦盤山縣公安局交辦的其他工作任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心2024年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心一戶。三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算648.11萬元。其中，一般公共預(yù)算收入648.11萬元。

2.支出預(yù)算 648.11萬元。其中，公共安全支出474.35萬元，社會保障和就業(yè)支出88.26萬元，住房保障支出60萬元，衛(wèi)生健康支出25.5萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加44.07萬元，增加6.79%，原因是人員工資、保險基數(shù)的增加。支出增加44.07萬元，增加6.79%，原因是人員工資、保險基數(shù)增加。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加44.07萬元，增加6.79%，原因是人員工資、保險基數(shù)的增加。一般公共預(yù)算支出增加44.07萬元，增加6.79%，原因是人員工資、保險基數(shù)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.1萬元，比2023年預(yù)算減少1.83萬元，主要原因是減壓減少人員公用經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)7.1萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、其他商品服務(wù)支出5.5萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額0.77萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)1.16萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣公安局2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

13. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費(fèi)。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）；反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

010007 盤山縣警務(wù)保障服務(wù)中心公開表樣.xlsx