目    錄

第一部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級(jí)。其主要部門工作職能是：

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識(shí)，組織開展各類文化活動(dòng)，承擔(dān)大型活動(dòng)的策劃，組織和實(shí)施工作；

2.負(fù)責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)；

4.傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)文物的安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作；

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場(chǎng)稽查暫行辦法》,依法開展對(duì)文化市場(chǎng)的稽查工作；

7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、游戲和全縣美術(shù)品市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、電影和錄象放映場(chǎng)所、文藝演示場(chǎng)所、音像制品、圖書市場(chǎng)等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營(yíng)中的違法違規(guī)行為，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益不受損害；

8.負(fù)責(zé)開展旅游事務(wù)工作；

9.負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤山縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算91.05萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入291.05萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算291.05萬(wàn)元。其中，文化旅游體育與傳媒支出216.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.72萬(wàn)元，住房保障支出20.65萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少69.79萬(wàn)元，減少19.34%，原因是人員減少，工資性支出減少。支出減少69.79萬(wàn)元，減少19.34%，原因是人員減少，工資性支出減少。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少69.79萬(wàn)元，減少19.34%，原因是人員減少，工資性支出減少。一般公共預(yù)算支出增加減少69.79萬(wàn)元，減少19.34%，原因是人員減少，工資性支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度無(wú)變化。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.41萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12.66萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目增加調(diào)整。其中：辦公費(fèi)12.66萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心資產(chǎn)總額129.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)126.15萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值10萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)116.15萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目績(jī)效4個(gè)，實(shí)際編制項(xiàng)目績(jī)效4個(gè)，涉及資金18萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（文化）（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

16文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反應(yīng)群眾文化反面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

22.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

018002 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心公開表樣.xlsx