目  錄

第一部分  盤山縣文化館單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣文化館2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收入預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣文化館2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣文化館單位概況

一、單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，牢牢把握意識形態(tài)領(lǐng)域正確方向，傳承與弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推動社會主義繁榮。

2.組織開展具有示范性、導(dǎo)向性、品牌性群眾文藝演出、展覽、講座等群眾性文化藝術(shù)活動，引導(dǎo)群眾文化活動逐步走向高層次。

3.開展全民藝術(shù)普及活動，為社會提供各種健康有益的免費(fèi)公共文化服務(wù)；深入基層組織開展文化志愿服務(wù)活動，保證公共文化服務(wù)公益性、基本型、均等性、便利性。

4.開展全縣群眾文化理論研究，促進(jìn)全縣群眾文化事業(yè)發(fā)展。

5.輔導(dǎo)、培訓(xùn)全縣文化站業(yè)務(wù)干部及全縣業(yè)余文藝骨干。

6.組織開展全縣文藝創(chuàng)作活動，輔導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作隊(duì)伍，促進(jìn)優(yōu)秀群眾文藝作品的創(chuàng)作和推廣。

7.組織開展青少年文化活動，提高青少年思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

8.開展對外文化、學(xué)術(shù)交流、推廣展示我縣地方特色文化。

9.承擔(dān)縣文化旅游和廣播電視局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣文化館。

第二部分 盤山縣文化館年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收入預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣文化館2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算37.98萬元。其中，一般公共預(yù)算收入37.98萬元。

2.支出預(yù)算37.98萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出28.76萬元，社會保障和就業(yè)支出5萬元，衛(wèi)生健康支出1.58萬元，住房保障支出2.64萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加30.18萬元，增加386.92%，原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加。支出增加30.18萬元，增加386.92%，原因人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加。與2023年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加30.18萬元，增加386.92%，原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加。財政撥款支出增加30.18萬元，增加386.92%，原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)的增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，增加100%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：辦公費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、專用材料購置費(fèi)2萬、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.3萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣文化館資產(chǎn)總額7.72萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)7.72萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣文化館2024年已編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個，涉及資金5萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

018003 盤山縣文化館公開表樣.xlsx