目    錄

第一部分  盤山縣實驗學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣實驗學(xué)校2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣實驗學(xué)校2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣實驗學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

（1）貫徹國家教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量，使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展，保障適齡兒童、少年接受義務(wù)教育的權(quán)力，保證義務(wù)教育的實施。

（2）制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計劃，健全各項規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。

（3）加強教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進行千分制考核方案，提高教師隊伍的整體水平。

（4）負責(zé)管理本校教育經(jīng)費，監(jiān)測本校教育經(jīng)費的籌措和使用情況，負責(zé)統(tǒng)計本校教育經(jīng)費投入情況。

（5）負責(zé)本校各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負責(zé)本校教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（6）負責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣實驗學(xué)校內(nèi)設(shè)五個部室，分別是：辦公室、政教處  教務(wù)處、安全辦公室、總務(wù)處。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣實驗學(xué)校。

第二部分盤山縣實驗學(xué)校2024年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣實驗學(xué)校

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算1201.11萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1201.11萬元。

2.支出預(yù)算1201.11萬元。其中，教育支出903.63萬元，社會保障和就業(yè)支出138.13萬元，衛(wèi)生健康支出55.73萬元，住房保障支出103.62萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加125.89萬元，增加11.7%，原因是教師增加，增加了工資、住房公積金、各項保險費等人員支出。支出增加125.89萬元，增加11.7%，原因是教師增加，增加了工資、住房公積金、各項保險費等人員支出。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加125.89萬元，增加11.7%，原因是教師增加，增加了工資、住房公積金、各項保險費等人員支出。一般公共預(yù)算支出增加125.89萬元，增加11.7%，原因是教師增加，增加了工資、住房公積金、各項保險費等人員支出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度減少0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，其中：取暖費減少0萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣實驗學(xué)校資產(chǎn)總額296.31萬元，其中，流動資產(chǎn)20.69萬元，固定資產(chǎn)275.62萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)275.62萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣實驗學(xué)校2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

12. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

13．教育支出(類)普通教育（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

14、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

15．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出

19．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出

20．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

021005 盤山縣實驗學(xué)校公開表樣.xlsx